收货、补料工作流程
序号 1 流程 供应商送货 部门 仓库 责任人 供应商 表单 《送货单》 《采购订作业内容 供应商按公司要求正确填写《送货单》，并随物料送至指定卸货地点； 仓管员核对《送货单》上所列物料规格、数量等相关内容是否与《物料清单》内容相符； 仓管员核对实物数量（重量）是否与《送2 核单、卸货 仓库 仓管员 单》/《材料清单》/《送货单》 3 数量验收 仓库 仓管员 《送货单》 货单》所列一致，并将货物卸到待检区，做待检标识，签署《送货单》，并留下一联后交回供方，表示已收实物； 仓管员收货后在半小时内以《送检单》4 NG 报 检 仓库 仓管员 《送检单》 方式交质检员报检，并说明待检物料所在位置（待检区）； OK 检验判定 质检部/仓库 5 质检员、仓管员 《来料检验记录表》 质检员判定物料是否合格，并做相应标识，完成《来料检验记录表》后交一联仓管员，仓管员凭此将物料分别处理； 1. 仓管员针对检验合格的物料开出《物料入库单》，经质检员签名确认后仓库/6 质检部 入库 仓管员/质检员 《物料入库单》 连同实物交相应仓管员核实物料并签收，并将实物入库； 2. 仓管员针对检验合格的物料开出《物料入库单》经质检员签名确认后将物料转至规定库位保管； 1.仓管员在物料入库归位时立即完成《物料标识7 记 帐 仓库 仓管员 卡》、《物料入库单》 《物料入库8 单据处理及汇总 仓库/9 不合格品处理
物料标识卡的记录，当天完成的CBS收货工作并记录收货凭证号； 2.将《物料入库单》归档； 仓库 仓管员 单》/《收货汇总日报表》 仓管员做账处理后针对每日的收货来完成《收货汇总日报表》并通知物料计划； 依《来料检验及不合格处理工作流程》处理； 物料计划 仓管员/物料计划 《品质异常处理单》
收货、补料工作流程
序号 1 流程 部门 责任人 车间班长（车间物料员）/项目负责人 表单 作业内容 车间班长（车间物料员）/项目负责人车间/项目退料统计 管理部 车间/《退料单》负责将退料按品种、规格进行分类、/《余料清单》 统计，做好标识，开具 《退料单》（项目完工时则为《余料清单》），注明退料原因交上级主管审核； 《退料单》/《余料清单》 退料部门负责人负责审核《退料单》或《余料清单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字确认，否则要求责任人进行纠正； 质检员按物料员交来的《退料单》检2 审核 项目管理部 退料部门主管 质检员/3 检验 品质部 品质部经理/物料评定小组 《品质异验退料，并于《退料单》上记录品质状态；不合格品需开出《品质异常处在处理方式确定后记录在《退料单》上； 常处理单》 理单》，并报品质部经理审核、签字；车间/4 退料入仓 项目管理部 车间班长（车间物料员）/项目负责人 《退料单》/《余料清单》 车间班长（车间物料员）/项目负责人负责将退料退回相应仓库，仓管员核数签收，并于2个工作日内将退料按品质、品种、规格等分类入仓； 仓管员/5 单据传递 仓库账务PMC部 员/仓库文员 仓管员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；并于当天将两联《退料单》交仓库账《退料单》务员（项目完工的余料由仓管员根据/《余料清《余料清单》编制《退料单》，项目管单》 理部签字确认），仓库账务员次日9：00前完成做账，仓库文员次日上午10：00前将《退料单》分送各相关部门； PMC部 6 信息处理 /财务部 《退料单》财务会计根据《退料单》每月负责编\\《余料清制《项目退料汇总表》并交技术部和财务会计 PMC部确认。 单》 账务员/
序号 流程 部门 责任人 表单 作业内容
收货、补料工作流程
车间/1 欠料统计 异常欠料 项目管理部 车间班长/车间主管 项目负责人/项目管理部经理 《欠料反馈单》 仓管员在备料过程中、生产车间班长（物料员）、项目负责人负责统计本仓库/车间/项目完成生产或施工任务尚缺物料，填写《欠料反馈单》报上级主管审核；其他异常如丢失或损坏等导致的欠料由责任部门填写《欠料反馈单》提报至上级主管审核； 车间主管/项目管理部经理审核本部门人员提交的欠料统计，审核该欠料是否为正常补料，正常补料则直接交物控跟踪，异常欠料，则确认后由欠料部门填写《申请补料单》返交申请人；属人为错误导致的补料，需由车间主管/项目管理部经理填写《奖罚通知单》。 车间/2 补料申请 项目管理部 车间员工/车间主管/项目负责人/项目管理部经理 《申请补料单》/ 《奖罚通知单》 3 审核 PMC部 物控员/PMC部经理 物控员对《申请补料单》，并核实缺料《申请补情况，审批补料申请，不同意补料的料单》/《奖要给出处理意见，并报PMC经理处理；罚通知单》 若有《奖罚通知单》则交人力资源部处理。 《申请补料单》 PMC部经理确认后交总经理审批，总经理同意补料即签署《申请补料单》并返交责任部门； 4 补料审批 总经办 总经理 5 补料发放 补料经审核批准后，责任车间开具《领（项目材料物控员/ 《领料单》料单》并附《申请补料单》/《发货清需发货则由物控员列入《发货清单》PMC部 仓管员 单》 中），仓管员根据《领料单》和《申请补料单》进行补料发放工作； 《申请补料单》 仓管员在领料当日将《领料单》及《申请补料单》交账务员完成账务工作，并仓库文员在次日10：00前统一交财务； 6 单据传递 PMC部 账务员 7 汇总表 PMC部 物控员 物控对补料状况《补料汇总表》的形《补料汇式进行月、周汇总；物控员检讨缺料总统计表》 情况，提出如加强生产监控、损耗率调整等措施。 1.0 目的
为了规范公司收料、退料及补料行为，确保物料的收、退、补得到快速有效处理。
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2.0 范围
适用于公司针对供应商来料的收货，所有生产物料的退仓、补料的工作。 3.0 职责
PMC（仓库）:负责来料和退料的收料、清点和入库，补料的发放以及单据账务处理工作； PMC（物控）:负责物料补料的审核和跟踪处理工作；
各车间及项目管理部: 负责退料的整理及退仓工作，欠料的统计，补料的申请和领料工作； 品质部：负责来料、退料的品质检验及不合格品处理的跟踪结案工作。 4.0 内容 4.1收料
4.1.1供方按公司要求正确填写《送货单》，并随实物送至指定地点；
4.1.2收料员/项目保管在收到料时核对《送货单》上所列物料规格、数量等相关内容是否与《物料请购清单》及《材料清单》内容相符。若无误，则通知送货人员或组织人员卸货，否则要求、协助供方纠正，供应商如不纠正则拒收（必要时，联系采购员处理）；收料员严禁超量收料（供应商备品除外）；
4.1.3 收料员/项目保管核对实物数量（重量）、外观质量是否与《送货单》所列一致，并核查是否有产品质量合格证，无误后将货物卸到待检区，签署《送货单》，并留下一联后交回供方，表示已收实物；
4.1.4收料员收货后在半小时内以《报检单》方式交质检员报检，并说明待检物料所在位置；项目工地直接通知质检员检验；
4.1.5质检员按检验标准检验并判定物料是否合格，并做相应标识，收料员/项目保管凭标识将物料分别处理； 4.1.6物料进仓及保管：
a.收料员针对检验合格的物料开出《进仓单》，经质检员签名确认后连同实物交相应仓库，仓管员核实物料并签收，并在4个工作小时内将实物入仓；不合格品依《来料检验及不合格处理工作流程》；
b.项目保管针对检验合格的物料开出《进仓单》经质检员、项目负责人签名确认后连同实物交给相应施工队长，施工队长签名确认将实物转至规定区域保管，检验判定后收料到转至规定区
收货、补料工作流程
域需在四个工作小时内完成；不合格品依《来料检验及不合格处理工作流程》；
4.1.7仓管员在物料入仓归位时立即完成卡帐的记录，当天完成台帐的登录工作，并在当天内将《进仓单》中其中一联存档，其他三联交仓库账务员处理；项目保管在星期五前将当周开出的《进仓单》连同供方《送货单》寄回公司仓库；
4.1.8账务员在次日9:00前完成做账处理后将另两联交仓库文员，仓库文员将另两联分别交财务和采购（采购联附《送货单》），同时根据每日的收货情况完成《收货汇总日报表》并在次日11：00前分别交物控员和采购单位；
4.1.9如供应商有非本厂货物需带回去，需开具《放行条》，放行条需经仓管员、仓库主管和PMC经理确认；如为不良退货则由仓管员开立、质检员和采购员分别签字确认，仓库主管、PMC经理审核同意后交供方，供方出厂时将《放行条》随实物交门卫，门卫核对实物和《放行条》无误后方可放行； 4.2 退料
4.2.1车间班长（车间物料员）/项目负责人负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开具 《退料单》（项目完工时则为《余料清单》），注明退料原因交上级主管审核； 4.2.2退料部门负责人负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，否则要求责任人进行纠正；如属人为原因导致的退料，需根据相关规定开出《奖罚通知单》； 4.2.3质检员按退料单位提交的《退料单》检验退料，在4小时内对退料做出品质判定意见并于《退料单》上记录品质状态；检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，标识未做或不清楚，良品与不良品混在一起等），则要求退料单位重新整理、开单报检；不合格品需开出《品质异常处理单》，并报品管部经理审核、签字，必要时，通知物料评审小组参与评审处理；质检员根据判定结果对不合格物料做明确不合格标识；在处理方式确定后将处理方式记录在《退料单》上；
4.2.4车间班长（车间物料员）/项目负责人负责将退料退回相应仓库，仓管员核数签收，并 3个工作日内将退料按品质、品种、规格等分类入仓；
4.2.5仓管员按实际退料品种规格、退料量在入仓当天内办理卡帐、台帐的记录工作，并将《退料单》（项目完工后由仓管员根据《余料清单》编制《退料单》，项目管理部签字确认）在当天交仓库账务员处理；仓库账务员在次日9:00前完成账务处理，并由仓库文员次日上午10：00
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前将《退料单》分送PMC(物控)、财务部；
4.2.6财务会计根据《退料单》在次月3号前（遇节假日顺延）汇总编制上月《项目退料汇总表》并交技术部和PMC部确认； 4.3 补料
4.3.1仓管员在备料过程中、生产车间班长（物料员）在生产过程中、项目负责人在施工过程中负责统计本仓库/车间/项目完成生产或施工任务尚缺物料，填写《欠料反馈单》报上级主管审核；其他异常如丢失或损坏等导致的欠料由责任部门责任人填写《欠料反馈单》提报至上级主管审核；
4.3.2欠料部门负责人审核本部门人员提交的欠料统计，根据情况进行相应处理;
a.如欠料为正常欠料，则直接交物控跟踪，如有退料需补领的，则直接开《领料单》领料（项目材料需发货则由物控员列入《发货清单》中）；
b.如为异常欠料，则确认后返交申请人，由提报人填写《申请补料单》；属人为错误导致的补料，需由欠料部门负责人填写《奖罚通知单》。
4.3.3物控员对《申请补料单》进行审核，并核实缺料情况，审批补料申请，不同意补料的要给出处理意见，并报PMC经理处理；若有《奖罚通知单》，物控员在8小时内则交人力资源部处理；
4.3.4 PMC部经理、总经理同意补料即签署《申请补料单》并返交责任部门；
4.3.5补料经审核批准后，责任车间开具《领料单》并附《申请补料单》（项目材料需发货则由物控员列入《发货清单》中），仓管员根据《领料单》和《申请补料单》进行补料发放工作； 4.3.6仓管员在领料当日将《领料单》及《申请补料单》交账务员完成账务处理工作，并仓库文员在次日10：00前统一交财务；
4.3.7物控对补料状况以《补料汇总表》的形式进行月、周汇总；物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整等措施。
