安全检查和隐患治理管理制度

题目： 安全检查和隐患治理管理制度 部门：公司安委会 起草： 起草日期： 生效日期: 审核： 审核日期： 共 3 页 编号:AQ—021 A/0 批准： 批准日期： 分发部门:工会、工程部、总务部、生产管理部、各生产车间 1。目的：为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“预防为主、防治结合”的职业病防治工作方针，监督各项安全规章制度的实施,发现和查明各种危险和隐患，及时制止和纠正“三违”行为(违章操作、违章指挥和违反劳动纪律),有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,特制定本制度.

2。范围：本制度适用于公司各部门、车间和班组等开展安全检查和隐患整改的管理。

3.遵循原则：

3。1“谁主管、谁负责”的原则； 3.2“分级管理，分线负责\"的原则。 4。职责：

4。1生产质量总监对公司隐患排查治理工作全面负责，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

4。2公司安委会负责各类安全检查的综合管理，组织安全生产责任制执行情况的监督检查、考核，督促各类隐患整改工作.

4.3生产管理部负责组织隐患排查治理工作，组织各部门负责人每月对公司进行全面或重点检查，节前的安全检查，以及每季度的安全检查。负责消防、易燃易爆物品、易制毒品等物品的使用、存储的监督检查。负责女工特殊保护、劳动合同中安全生产部分的执行、班组安全管理的监督检查。

4。4车间（班组）负责人:各部门一把手对本部门隐患排查治理工作全面负责,部门技术员配合一把手做好本部门隐患排查治理的具体工作,进行每周安全自检.按照“谁主管，谁负责\"的原则，对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负

责。 题目: 安全检查和隐患治理管理制度 题目： 安全检查和隐患治理管理制度 4.5工会参与各类安全生产检查和督促实施隐患整改。 5。安全检查: 5。1基本要求：

第2 页 共 3 页 5。1。1公司应严格执行安全检查管理制度，定期或不定期地进行安全检查，保证安全标准化有效实施.

5。1。2安全检查必须明确目的、要求、内容和计划.各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。

5.1。3检查人员应深入现场，紧密联系生产员工，认真细致开展检查,要认真听取员工意见；发现的问题应组织和督促相关部门采取措施或者实施整改。

5.1.4各类检查应做好相应检查记录，对所存在的问题应及时通报相关部门和人员。

5.2检查形式、内容和要求:安全生产检查分为综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常性检查和节假日检查等；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查,建立安全检查台账，并与责任制挂钩。

5.2。1综合性安全检查：综合性安全检查应由相应级别的负责人组织，以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面安全检查。检查内容包括检查各类规章制度、作业人员的安全素质、工艺安全管理、设备安全管理、设备检修安全、公司内交通与贮运安全、防护器材和消防器材、职业卫生防护等方面。公司级综合性安全检查每季度至少开展一次，车间级综合性安全检查每月不少于1次，班组级综合性安全检查每周开展一次.检查内容和要求见附表（1-3).

5.2。2专业性安全检查:专业性安全检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，包括电器设备安全检查、防火防爆及消防安全检查、压力容器及压力管道安全检查、危险化学品安全检查、机械设备安全检查、厂房建筑安全检查。专业检查每半年不少于1次。检查内容和要求见附表（4—9）。

5.2.3季节性检查：季节性检查分别由各部门的负责人,根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。检查内容和要求见附表（10).

5.2.4日常安全检查:日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行交检查和班中巡回检查职责，通过点检表对关

键装置重点部位的危险源进行重点检查,发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决.安全管理人员不定期进行检查，并形成巡回检查台帐。检查内容和 题目： 第3页 安全检查和隐患治理管理制度 要求见附表（11—12）。

5。2.5节假日安全检查：节假日安全检查是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。每年“国庆节”、“春节\"等重大节日前进行,检查内容和要求见附表(13）.

6.隐患整改:

6。1事故隐患排查治理资金保障：安全生产费用实行实报实销的原则,事故隐患排查治理所需资金在可能情况下在上月制订资金使用计划，当急需资金进行隐患治理时可以在应急资金中列支，以确保生产安全。财务部对事故隐患排查治理所需资金，必须及时支付.

6。2在各项安全检查中发现的事故隐患，应及时通报相关部门和人员.同时按照自身职责督促隐患整改：能现场整改的应立即制定整改措施并组织整改。隐患整改时间较长、需要其他部门配合的或本部门无力解决的,立即报公司安委会，由公司安委会核查确认并下达“隐患整改通知单\限期整改，不得拖延。将事故隐患的相关信息及时填写《安全生产事故隐患排查治理登记台帐》。

6。3隐患整改要做到“五定\"（定整改项目、定整改负责人、定整改措施、定整改资金、定完成期限），各车间、班组能整改的隐患不得推给上级部门和公司领导.

6.4因技术或其它条件不具备整改条件、一时无法整改的,要采取切实有效的事故防范措施和应急处理措施。

6.5对重大事故隐患，应报上级安全部门备案；在整改前无法保障安全生产的，应停产整改.

6。6隐患整改完成以后，督促整改的部门应进行验收并记录整改结果。整改不到位、验收不合格的,应重新督促整改，并按照公司管理规定对相关责任人进行考核。

6。7对在工作中及时发现、消除事故隐患、提出隐患整改方面的合理化建议，在预防和控制事故方面表现突出的有功人员，公司根据相关规定给予奖励。

6。8重要事故隐患应建立专门档案，长期保存。

附表1AQ—021-01

公司级综合性安全检查

检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要求 内容 计划 序号 检查 项目 规章 1 安全生产责任制：明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责。 安全操作规程：每个生产操作岗位要有安全操作规程。 公司主要负责人和安全生产管理人员，持证上岗. 作业人新从业人员，应进行三级安全生产教育培训.培训考核合格后上岗。 员的安特种作业人员，必须进行安全培训，持证上岗。 全素质 工艺 3 安全 管理 设备 4 安全 管理 岗位操作人员根据编制的产品生产工艺规程，严格按操作法、安全操作规程进行操作。发现或发生紧急情况后，能按要求及时进行妥善处理。操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护,达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、工艺管道、阀门、法兰、压力表、温度计等完好.无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准查现场 查记录 查记录 查证件 制度 制度：按照标准化标准要求建立管理制度。 按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会汇报. 见检查项目 每年不少于四次检查 检查方检查标准 法（或依据） 查制度 查记录 符合 检查评价 不符合及主要问题 2 的安全防护罩。 特种 5 设备及防爆区 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、变压器6 电气 管理 无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。 防爆区电气设施符合防爆要求。 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内管理 化学品 管理 防雷 设施 安全 设施 为作业人员提供符合标准要求的个体防护用品和器具。 11 职业卫生防护 各产尘岗位空气呼吸器完好有效，且定期维护。 化学品使用场所:设置洗眼、喷淋等冲洗设施，并配备适用的急救药品和物品。 器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损.消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 化学品是否有一书一签,储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中,防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω，由有资质的单位定期检测，有检测报告 各安全阀、压力表完好且均在检验期内，且定期试验。 查看 现场 查现场及记录 严格执行特种设备、防爆区安全管理制度.设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好， 特种设备建立档案，专人负责、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，定时检修和维护保养。 查现场及记录 消防 7 8 查现场及记录 查现场及记录 查看 现场 查看 现场 9 10 各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间12 厂房 建筑 距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施.防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 查现场及记录 危险化学品应由有运输资质的单位运输。运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品\"标志。 运输环13 节的安全管理 检修前，按要求进行详细检查，经检修分管负责人签字后开始作业。 14 设备检修安全 检修时,严格执行操作票制度和检修安全技术规程。 检修时,经常与操作工人联系,当生产发生故障，出现突然排放危险物或紧急停车等情况时,立即停止作业，迅速撤离现场。 检查记录 检查人员 附表2AQ—021—02

车间级综合性安全表

检查时间： 目的 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为,制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项.对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会及公司领导汇报。 见检查项目 每月至少检查一次 检查方法依据公司1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况. 安全生产责任制检查。 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况;检查工艺管线及工艺阀门工作状态.检2 工艺 查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 依据安全操作法检查现场和记录 依据公司检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部3 设备 件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动,润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态。 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电4 电气 器元件是否有火花及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内.检查本车间范围内的变、检查现场 配电室门窗、玻璃是否齐全。 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏。在外在和内在条件变化的情检查现场 5 仪表 有关要求及安全操作规程检查现场 检查评价 （或依据） 符合 不符合及主要问题 况下仪表有什么变化,有无锈蚀、松动等潜在危险. 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，消防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施6 现场管理 是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的作业场所按规定设置警示标志。 记录 查现场查 查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,对转岗、下岗再7 安全教育 就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作.查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作. 检查进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高空作业等危险作业,作9 作业证 业证的申办工作。 警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情10 11 警示标志 其他 况检查。 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工. 检查评价 查作业许可证 检查现场 检查现场 查现场查记录 检查人 附表3AQ-021—03

班组级综合性安全检查

检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 要求 按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向本部门或公司领导报告。 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 见检查项目 每周检查一次 检查方法（或依据） 1 劳动纪律 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 检查本班组（工段)各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线依据安全操作及工艺阀门工作状态.检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、2 工艺 堵塞等情况;检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响记录 动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况. 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油3 设备 的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是作规程检查现场 依据公司有关 依据公司有关要求及安全操 法检查现场和 查现场. 符合 检查评价 不符合及主要问题 否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、要求及安全操气味，电流、电压等是否在指标范围内.检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏。 5 仪表 作规程检查现场 依据公司有关要求、安全操作规程检查现场 检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，6 现场管理 查各种安全、消防设施是否处于正常状态。 查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录;公司管理人员和7 安全教育 安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，岗位练兵的完成情况等。 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关9 其他 检查评价 检查现场 规定进行施工。 查现场查记录 查现场查记录 检查人 附表4AQ-021-04

电器设备（专业）安全检查表

检查时间: 目的 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、1 电气作业 定期清理。 落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录.各项作业都要严格落实安全措施。 变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求； 2 变配电间 管理 各类保护装置的完整性、可靠性检查,包括继电保护装置的校验记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 电气安全用具和灭火器材是否配备齐全； 查现场管理 查操作票证和记录 按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点.对查出问题及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告. 见检查项目 每年不少于两次检查 检查方法(或依据） 符合 检查评价 不符合及主要问题 配电柜防护是否符合安全要求; 配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有无违反标准现象。 电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案。 3 电气设备 各种电气设备是否完好. 瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴等不正常情况. 临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。 高、低压架空线有无断股,是否过负荷运行。 值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作； 4 防护用品 各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品； 绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 检查评价 查现场防护用品管理 查现场管理及设施 检查人 附表5AQ-021—05

防火防爆及消防安全检查表

检查时间: 目的 要求 内容 计划 序号 检查项目 消防通道、紧急疏散通道是否通畅。 是否有足够的便于灭火的机动场地。 1 厂区及建筑物 厂区交通道路是否有足够的照明。 各种照明设施是否完好。 阶梯、地面等是否完好。 厂区内物料堆放是否符合要求。 所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施; 2 生产工艺过程 有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施； 有无火灾探测报警系统，是否完好; 3 消防设施 各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求； 消防供水系统是否可靠。 查现场 查操作规程及记录 查现场 设施 检查标准 对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施,并立即向安委会或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查方法(或依据） 符合 检查评价 不符合及主要问题 作业现场符合防火要求。 各种动力设备的防护装置与设施是否完好。 有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点。 火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求。 对各种热源及高温表面是否有效防护。 4 作业现场 有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求. 变配电设备、液体储罐区等有无避雷设施、是否完好。 气瓶的放置是否符合安全要求。 作业场所粉尘浓度是否超标,通风是否良好. 有无必要的、明显的安全标志，是否完好。 各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用. 有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好。 5 生产装置与设备 动力源及仪器仪表是否正常、完好. 高温表面的防烫保护层是否完好. 对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。 查现场 管理 查作业 证票 有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何； 各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何； 6 安全管理 是否进行安全检查,对检查结果如何处理； 是否开展安全教育培训，效果如何； 作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 检查评价 检查人 查材料及现场 附表6AQ—021—06

压力容器、压力管道安全检查表

检查时间： 目的 对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要求 内容 计划 序号 检查项目 按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理,暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查标准 新投用压力容器必须有使用许可证 1 严格压力容器、压力管道的检验 1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次;安全状况等级为3~42 压力容器周期检验 级的,每隔3年至少检验一次 2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料,修理、改造资料，历次检验资料等齐全 3 压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况 必须持有效证件上岗 特种作业复审 操作人员经常接受教育 贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度 4 压力管道管理 有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作 建立压力管道操作的技术档案 对压力管道操作人员进行安全技术培训 检查评价 查检查记录，现场查看 查检查记录，现场查看 查记录台账、档案 未经检验的压力容器和压力管道不准使用 检查方法（或依据） 查看安全阀台账和检验资料，现场查看外观和标识 检查评价 符合 不符合及主要问题 检查人 附表7AQ—021-07

危险化学品安全检查

检查时间： 对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消目的 除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 按照单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预要求 防措施，并立即向安委会或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 每年不少于两次检查 检查方法检查评价 序号 检查项目 检查标准 （或依据) 符合 不符合及主要问题 1 一书一签 按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签,非危险化学品应对理化特性和危害进行登记。 查档案 2 购买 不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品. 查现场 查供应 3 使用 根据需要,规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量。 互相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起. 爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回. 使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等； 使用危险化学品的场所,有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。 查现场 查记录 4 储存 应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库。 库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求。 库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开. 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。 保管人员根据所保管的危险化学品的性质,配备必要的防护用品、用具. 易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施,现场电器设施应为防爆电器。 易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。 查现场 查记录 5 危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解,能按装卸危险化学品的性质,佩戴相应的防护用具。 装卸运输 运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质。 危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作。 运输危险化学品的车辆,应按指定路线，限定速度行驶。 查现场 检查评价 检查人 附表8AQ-021—08

机械设备安全检查表

检查时间： 目的 要求 内容 计划 序号 检查项目 对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素。 按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施,并立即向安委会或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查标准 手持电动工具安全防护措施齐全、完好。 按照用电要求进行连接,保持手持部位绝对绝缘良好,电源部位接漏电保护器。 使用时，旋紧部位必须按照要求进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者1 手持电动 工具 裂损。 电源软线按规定架空,不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电. 手持电动工具工作时，严禁朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。 旋转部位旋转时严禁手摸或者强制进行停止，防止发生意外。 工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。 主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷. 吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。 3 起重机械 钢丝绳端固定牢固,钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀. 大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。 在检验期内,安全装置齐全可靠；电器设施完好. 查看现场 检查方法检查评价 （或依据） 符合 不符合及主要问题 电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中,导线端裸露部分在屏护罩内. 电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有的专用电源开关。 电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好,焊钳绝缘可靠,隔热层完好。 电焊机使用场所清洁，无严重粉尘,周围无易燃易爆物。 禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。 电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。 氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标。 3 电、气焊设备 氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上,氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。 气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。 乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求. 不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。 要有防弧光辐射、通风防尘措施。 操作人员持证上岗. 检查评价 查看现场 检查人 附表9AQ-021—09 厂房建筑物安全检查表

检查时间： 目的 对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要求 内容 计划 序号 检查项目 厂房建筑物是否符合耐火等级要求。 建筑物的安全疏散门是否向外开启。 甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个。 厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求。 各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求。 3 4 现场检查 建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况. 建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求; 防护设施 防护设施无明显缺陷、无腐蚀等 检查评价 检查人 查看现场及记录 看现场 看现场 查看现场 按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告. 见检查项目 每年不少于两次检查 检查方法检查标准 （或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 耐火等级检查 防雷电 检查 2 附表10AQ-021—10

季节性安全检查表 目的 针对公司生产季节性特点，对生产设施季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全. 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 按照安全标准化规范的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施,并立即向安委会或公司领导报告。 见检查项目 每季度不少于一次检查 检查方法(或依据） 符合 检查评价 不符合及主要问题 1 春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点,对生产及安全设施进行检查.对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。对全公司的厂房建筑物、盛装易燃、易爆化学春季安全检查 品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测,要求防雷接地电阻小于4欧姆.防静电接地电阻小于100欧姆.检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况,如有异常，要求有关单位及时整改。 检查确认 现场检查 检查人/日期 2 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是冷库设施的冷却系统进行检查和维护,确保其顺利度夏、做夏季安全检查 好防洪防汛工作，配备防洪防汛物资，如铁锨、排水泵等。对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。 检查确认 现场检查 检查人/日期 3 秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火秋季安全检查 警事件.工程部对灭火器的药粉要定期更换,保证其在有效期内.检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改. 现场检查 检查确认 检查人/日期 4 冬季安全大检查以防火、防爆、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。检查空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查。对冬季安全检查 设备管道及仪表的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查,看有无结冰现象,以防滑倒或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。 现场检查 检查确认 检查人/日期 附表11AQ—021-11

日常安全检查表

检查人员： 日期： 年 月 日 检查日期 项检 查 内 容 目 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 备注 作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 人 使用无安全装置的设备、工具 员 有无携带火机、香烟、手机违章进入作业场所 有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 有无在车间内穿脱工作衣服 在机械运行时时，是否用手触摸运转部位 是否有桶装物品在地面拖动、滚动 是否有轻伤事故发生 设备是否处于正常运转状态，有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。 机 运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当械 位置或防护装置调整不当情况 设 备 有无设备带“病”运转或超负荷运转 设 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况 施 设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电 、挂警示牌；试转要站旁边） 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内 监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色 电 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 器 。电线电缆是否用固定装置固定使用 设 是否超过线缆额定电流量(最大负荷） 备 有无电线电缆乱拉乱接(架设符合规范),临时用电线路是否及时拆除 特殊环境（潮湿、粉尘、易燃易爆）的照明（密封、防爆式）;使用安全电压；选用合适的漏电保安器。 项目 星期一 星期二 星期三 星期四 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 生产车间应根据生产需要规定原材料的存放时 间、地点和最高允许存放量.车间生产所领取的原 材料数量不应超过当班用量，剩余的要及时退回仓库 安全标志是否完整、清晰 安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否 设置清晰 通风设施设备是否良好 作 安全操作规程是否完整、清晰 业 车间照明灯具是否完好 环 原料、成品、半成品是否摆放在规定区域，是否 境 整齐、平稳， 车间使用的工位器具，工具箱等是否摆放整齐、 平稳 作业场所地面应该平整、无积水、无积液、无垃 圾杂物、无障碍物、无绊脚物等 对粉尘浓度高的场所，震动噪声严重的作业区 （点） 等的防护设施是否良好状态。 垃圾是否每天及时清理；晚上加班后的垃圾是否 清理 门窗是否有破损；窗户玻璃是否完整、有无破损 消防通道是否被堵塞占用；安全疏散通道、安全出口是否通畅 通向灭火器和消防栓/带的通道是否畅通无阻 消灭火器消防栓等使用说明是否清晰完整 防 消防器材、设施周围是否被堵塞占用 防静消防箱内水是否齐备、无破损、无堵塞，是否电 可以随时使用;水带有无破损、堵塞、发黑、发霉防现象，无跑冒滴漏 雷 应急照明灯具是否完好 可燃气体报警探头是否被他物压盖，周围30CM内是否有被占用 设备、管道维修后的静电跨接是否完整 卫生设施是否齐全完整，是否有损坏、损毁情况 检 查 内 容 检查日期 星期五 备注 在必须使用个人防护用品用具的作业场合中，忽视其使用(未戴护目镜或面罩、未戴防护手套、未 职 穿安全鞋、未戴安全帽、未佩戴呼吸护具、未佩业 戴安全带、未戴工作帽、攀高无防护） 卫 生 急救药品是否在有效时间内，是否及时补充 洗眼器是否正常使用 自来水管是否有跑、冒、滴、漏，水龙头是否漏 水 说明:1，此表是车间每日安全检查记录使用。是就打√；否就打×,并在备注里记录详细情况. 2，如有异常情况请及时报告部门负责人或者安全工程师。

3,每周一下班之前将上周检查记录送交工程部，逾期不交扣除部门负责人绩效考核安全项全部得分。

附表12AQ—021—12

管理人员安全检查表

检查时间: 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。 按照安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关部门处理,暂时无法处理得应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况;检查工1 工艺 艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 2 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声,裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是3 电气 否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味,变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求，各种通4 现场管理 道是否畅通无阻,应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态.可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施 查现场 见检查项目 每日检查 检查方法（或依据） 依据安全操作法检查现场和记录 依据安全操作规程检查现场 依据安全操作规程检查现场 符合 检查评价 不符合及主要问题 要求 、冲洗设施防护急救器具是否完好，柜内设施是否齐全. 查各车间对外来参观、学习,外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工5 安全教育 特种设备及重点部位 作业证 作。 检查公司特种设备及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业,作业证的申办工作。 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查. 检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进9 其它 行施工. 检查确认 查现场查记录 6 查现场查记录 7 查作业许可证 8 警示标志 查现场 查现场查记录 检查人 附表13AQ-021-13

节假日安全检查

目的 要求 检查时间： 通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项,以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合安全标准化规范的要求. 按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关部门采取有效的预防措施，并立即向安委会或公司领导报告。 内容 见检查项目 计划 节假日检查 检查方法检查评价 序号 检查项目 检查标准 （或依据) 符合 不符合及主要问题 保卫、消厂区门卫是否严格执行制度。 看现场及1 防 消防设施是否完好可靠. 有关记录 物资准生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。 看现场及2 备、备用应急救援物资准备是否充足。 有关记录 设备 备用设备是否完好。 看现场及应急救援器材是否齐全完好。 3 应急预案 有关记录 应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。 厂区内有无吸烟现象； 有无酒后上班现象； 劳动纪律 有无迟到、早退现象； 班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗; 班中上班人员是否按时巡检及严格执行交制度. 检查确认 看现场及有关记录 4 检查人 附表14AQ-021—14

隐患整改通知单

致： 整改内容、整改计划： 整改期限：限 年 月 日前完成整改，现提出整改申请。 签发人: 年 月 日 签收人： 年 月 日 措施落实情况: 复查意见: 复查人： 年 月 日 附表15AQ-021—15

安全生产事故隐患排查治理登记台帐

隐患序号 排查 日期 所 隐患概况 隐患 隐患 等级 投入资金 整改 整改措施 (万元） 责任人 期限 整改 整改完验收复查 成日期 责任人 在部类别 位 注:隐患所在部位：隐患所在车间、工段等。隐患类别:物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隐患等级：分为一般、一级重大、二级重大、三级重大.