深 圳 市 三 讯 电 子 有 限 公 司 文 件 名 称： QA成品入库检验作业规范 文 件 编 号： 3SUN20120529 版 本 号： A/0版 * * * * * 修订履历 * * * * * 版本 A 文件变更单号 修订项次 发行日期 制 作 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 发放范围：（在此列明发放部门、人员及份数） 品管部 （ 1份 ） 生产部 （ 1份 ） 仓 库 （ 1份 ） 市场部 （ ） 研发部 （ 1份 ） 工程部 （ ） 文件编号 3SUN20110529 A/0 三阶文件 深圳市三讯电子有限公司 版 本 文件类型 QA成品入库检验作业规范 一.目的 第 1 页 共 4 页 明确QA成品入库检验流程及品质判定标准，保证产品出货质量，确保客户满意。 二.范围 适用于本公司各类型产成品之成品入库检验作业，若本标准与客户标准相抵触时，则依双方约定为准。 三.参考文件： 《正常检查一次抽样方案(GB2828-2003)》、《QA成品品质检验项目及判定标准》、产品资料及调试说明、《工程变更单》、《特采作业办法》、《产品流程单》等。 四.承认样品 对于文字难以叙述清楚或不容易判定合格与否的外观缺点，则以样品、图纸以及说明图片作为 检验时判定的依据。 五.作业程序 1.生产送检 1.1成品每批次入库前生产部需开出《成品入库送检单》（一式两份，底单生产部保存，原单作为生产部入库的合格证据）连同产品一起报送品管部QA检验。 1.2成品送检前必须满足但不限于以下条件： 1.2.1严格按照该产品工艺流程制作完成。 1.2.2产品模块和整机均按对应《产品标准》的要求100%测试通过。 1.2.3产品经过生产部专职检验员进行100%之外观检验合格。 1.3对于急需出货的物料,生产部必须在送检单上标注 “急用” 字样. 2.QA抽样检验 2.1 QA接到送检单后,按送检单所述到生产部抽取检验样本至检验台实施检验. 2.2抽样前先确认所抽物料规格型号要与送检单一致,对不符合送检单描述的产品或有证据表 明不满足上述1.2条文要求条件的QA可拒绝检验,并即时反馈生产部主管确认处理。 2.3抽样计划采用GB2828-2003正常检查一次抽样方案，详见《正常检查一次抽样方案 (GB2828-2003)》,当出现以下情况时也可采用加严或全检作业： 技术结构变更后首次交付； 供应商变更后首次交付； 屡次发生质量问题。 2.4 检验项目: 2.4.1一般包括产品外观、产品性能、产品包装中的几项或更多内容. 文件编号 3SUN20120529 A/0 三阶文件 深圳市三讯电子有限公司 版 本 文件类型 QA成品入库检验作业规范 第 2 页 共 4 页 2.4.2具体检验作业依据品质判定标准（《产品标准》）所规定的项目实施。 2.5 检验结果判定: 检验员根据该次抽样的不合格数量及该批次的抽样方案判定是否合格： 抽样样品中的不合格品数小于允收数时，该批量产品判定为合格; 抽样样品中的不合格品数大于允收数时，该批量产品判定为不合格; 2.5.1不合格缺点有三种，缺点定义如下： A.严重缺点（Cr.） 将导致人身伤害或造成产品无法使用之缺点。 B.主要缺点 (Ma.) 将可能造成产品功能故障，降低其使用功能的特点。 C.次要缺点 ( Mi.) 指不影响产品的使用、功能的外观缺点，并对产品的使用者不会造成不良影响之缺点。 2.5.2 检验合格的处理： 2.5.2.1.检验员完成所有的检验项目，并判定合格后，认真填写好《成品检验报告》。 2.5.2.2.检验员将检验报告交品管经理审核后在送检单上做出合格判定,并签字确认后将检验品及送检单送交生产部执行产品入库作业。 2.5.2.3.检验员在检验完成后必须在产品外包装上合适的位置贴上绿色检验合格允收标识单。 2.5.2.4 生产入库时必需以经品管部QA签认合格的《成品检验报告》做为该批入库品的合格证据，否则，仓库应拒绝该批成品的入库，不得办理入库手续。 2.5.3 检验异常的处理: 2.5.3.1.检验员在检验过程中发现该产品缺少检验手段或判定标准时要即时要求品质工程师提供同时上报品管经理处理。 2.5.3.2.当出现检验不合格及检验过程中发生异常时,检验员要即时知会品质工程师确认并做出合格与否的判定,必要时由品质工程师联络研发技术人员协助分析确认。 2.5.4检验不合格的处理： 产品最终确认为不合格后，检验员要填写好《成品检验报告》并填写《不合格品返修/返工通知单》交品管经理审核并作出最终处理判定后,由检验员在送检单上做出不合格判定,并签字确认后将检验品及送检单送交生产部执行返修或返工作业： 2.5.4.1返修作业：抽样样品中不合格品数小于允收数时，不合格品由检验员贴上不合格 标识后交生产部负责纠正，纠正后的产品需品管部进行再验证。 文件编号 3SUN20110529 A/0 三阶文件 深圳市三讯电子有限公司 版 本 文件类型 QA成品入库检验作业规范 第 3 页 共 4 页 2.5.4.2返工：抽样样品中的不合格品数大于允收数时，检验员对检验不合格个体用标识 纸做好相应标识，对检验不合格批要在其包装上贴上红色检验拒收标识单。应由 生产部返工，返工过程的品质控制由生产部负责，返工后的产品必须通知品管部 进行再验证。 2.5.4.3生产部对返工合格后的产品申请再次验证时必须将返修或返工处理结果填入《不合格品返工/返修通知单》中，并再次填写《成品入库送检单》。对于同类不合格两次以上的要填写书面之《纠正/预防措施活动表》交品管部，否则品管部可拒绝检验，造成后果由生产部负责。 2.5.4.4 品管对返修或返工品进行重检后要在《不合格品返工/返修通知单》中做好再次检验记录，对返修或返工品的检验判定和处理按上述2.5条文所述处理。 2.5.5不合格品分析及纠正预防措施 2.5.5.1 QA检验到之不合格品由品管部QE工程师和生产部技术员对不合格品原因进行共同分析，必要时联络研发工程师协助分析。 2.5.5.2 分析结果填入《不合格品返工/返修通知单》中不合格原因分析栏内。 2.5.5.3 QE根据不合格原因作出不合格或不合格批之处理决定并由品管部经理审核，对于特别重大处理决定要报品管分管副总或总经理批准。生产部按处理决定负责对不合格品或不合格批实施返修或返工作业。 2.5.5.4 生产对不合格品处理完成后要将处理结果填入《不合格品返工/返修通知单》中返修或返工处理结果栏内。 2.5.5.5 生产部主管应针对QA检验不合格情况组织制定相应之改善对策及预防措施，并确保对策和措施得以执行。针对同类型原因导致产品不合格的情况要向品管部提交书面的纠正/预防措施报告。 2.5.5.6 品管部QA及QE工程师要跟踪责任单位纠正预防措施的执行情况并对实施效果进行验证。 3. 急货特采作业规定： 市场或工程部在交期紧急或其它特殊情况时，可按《特采作业办法》相关规定，对QA检验判定之不合格批提出特采。 3.1特采指导原则: 由于下线成品、在线半成品之检验结果不符合检验规范，并且工程或市场等 方面的急需，经一定的审核操作程序，而做出的“特别采用＂之要求，以不至于工程项目 停工待料而造成更大的资源损失和浪费或由于延误交期导致公司更大损失，当然若非特别 需要，应尽可能避免采用“特采＂. 3.2作业流程: 由工程或市场开出《特采申请单》,经研发、生产、品质汇签后交品质分管副总 或总经理最终确定后方可执行相应作业， 具体作业详见《特采作业办法》。 文件编号 3SUN20120529 A/0 三阶文件 深圳市三讯电子有限公司 版 本 文件类型 QA成品入库检验作业规范 4.统计分析 第 4 页 共 4 页 4.1. QA检验员按周月将检验结果进行统计汇总，形成QA成品入库检验周报及月报，直观的展现下线成品品质状况。 5.相关流程及附件: 5.1. QA成品入库检验作业流程图 5.2. QA成品入库检验标识单图示 6.相关记录表单 6.1《成品检验报告》 6.2《不合格品返工/返修通知单》 6.3《纠正/预防措施活动表》
