陕北矿业公司机关部门岗位廉洁风险与防控措施表
部门 风险 种类 思想 道德 风险 潜 在 廉洁风 险 岗位 职责 风险 行政办公室 廉洁风险主要 内容和表现形式 对、法规理论学习不够重视，信念不坚定，滋生贪腐思想。 利用职务之便，贿赂他人，借机敛财，收受好处，做出不公平的事情。 职务（岗位） 风险 等级 主任 廉洁风险 防控措施 三级 加强、法规理论的学习，提高个人思想道德素养。 一级 廉洁自律，坚决杜绝此类现象发生。 理顺和完善工作流程，提高工作质量，堵塞管理漏洞。 建立健全各项制度、明确接待等各项标准并严格执行。 加强党风廉政建设的学习，牢固树立防范意识廉洁自律。 业务 不按业务流程操作，造成工作中的 二级 流程 混乱现象，从中吃拿卡要。 风险 制度 制度机制不健全，会造成工作落实 二级 机制 不到位，钻制度的空子做出不廉洁 风险 行为。 外部 与外来客户接触得多，容易出现被 三级 环境 笼络，容易被贿赂。 风险 廉洁风险 防范承诺 严格遵守相关规定，着重做到： 1.不利用职权和职务便利为本人或他人谋取不正当利益； 2.不向与行使职权有关的单位或个人索要财物、报销费用； 3.不接受现金、有价证券、支付凭证和贵重物品； 4. 加强理论知识和业务知识的学习，提高自身的职业道德，严谨自律，不利于公司的事不做，不利于公司的话不说。 5.不出入歌舞厅、夜总会等高消费娱乐场所。 承诺人：岳建霖 审核人意见
陕北矿业公司机关部门岗位廉洁风险与防控措施表
部门 风险 种类 思想 道德 风险 潜 在 廉洁风 险 岗位 职责 风险 行政办公室 廉洁风险主要 内容和表现形式 放松世界观改造，思想信念动摇，滋生不健康的思想。 利用职务之便，贿赂他人，借机敛财，收受好处，做出不公平的事情。 职务（岗位） 风险 等级 副主任 廉洁风险 防控措施 三级 加强、法规理论的学习，提高个人思想道德素养。 三级 认真领会党风廉政建设的重要性，坚决杜绝此类现象发生。 严格按照工作的流程执行，提高工作质量。 业务 不按业务流程操作，会造成工作中 三级 流程 的混乱现象，从中吃拿卡要。 风险 制度 钻制度的空子做出不廉洁行为。 三级 机制 风险 外部 与外来客户接触的多，容易出现被 三级 环境 笼络，容易被贿赂。 风险 严格执行各项制度。 加强党风廉政建设的学习，牢固树立防范意识廉洁自律。 廉洁风险 防范承诺 严格遵守相关规定，着重做到： 1.不利用职权和职务便利为本人或他人谋取不正当利益； 2.不向与行使职权有关的单位或个人索要财物、报销费用； 3.不接受现金、有价证券、支付凭证和贵重物品； 4. 加强理论知识和业务知识的学习，提高自身的职业道德，严谨自律，不利于公司的事不做，不利于公司的话不说。 5.不出入歌舞厅、夜总会等高消费娱乐场所。 承诺人：张增阳 审核人意见
陕北矿业公司机关部门岗位廉洁风险与防控措施表
部门 风险 种类 思想 道德 风险 潜 在 廉洁风 险 岗位 职责 风险 行政办公室 廉洁风险主要 内容和表现形式 对、法规理论学习不够重视，滋生贪腐思想。 在车辆油料消耗、维修、保养过程中虚增相关费用开支 谋取私利。 职务（岗位） 风险 等级 车队负责人 廉洁风险 防控措施 三级 加强、法规理论的学习，提高个人思想道德素养。 三级 严格费用预算制度和核销审核、审批监督程序。 严格按照工作的流程执行，提高工作质量。 健全和完善各项制度，堵塞管理漏洞。 加强廉洁从业教育。 业务 不按业务流程操作，会造成工作中 三级 流程 的混乱现象，从中吃拿卡要。 风险 制度 制度机制不健全，会造成工作落实 三级 机制 不到位，钻制度的空子做出不廉洁 风险 行为。 外部 利用职务之便，公车私用。 三级 环境 风险 廉洁风险 防范承诺 严格遵守相关规定，着重做到： 1.不利用职权和职务便利为本人或他人谋取不正当利益； 2.不向与行使职权有关的单位或个人索要财物、报销费用； 3.不接受现金、有价证券、支付凭证和贵重物品； 4. 加强理论知识和业务知识的学习，提高自身的职业道德，严谨自律，不利于公司的事不做，不利于公司的话不说。 承诺人：姚佳 审核人意见
