管件制品质量手册

受控状态：

芜湖佳兵管件制品

质 量 手 册

编 号： JBGJ/QM-2021 编 制： 审 批： 实 施 ： 2021年 9月9日

芜湖佳兵管件制品

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 1页 共 38 页 目 次

01 02 03 04

企手

册发授

业

的布权概说令令况明

--------------------------- ------------------------- ---------------------------- ------------------------------

--------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------5 -----------------------------------------------6

05 质量方针和质量目标 ----------------------------------------------- ---------------- - -7

1. 范围 --------------------------------------------

--------------------------------------------8

2. 引用标准 -------------------------------------------------------- --------------------------8 3.

术

语

和

概

念

-----------------------------------------

--------------------------------------8

4. 质量治理体系 --------------------------------------- -------------------------------------9 总文5. 治

件治理要

要理许

职诺求求责

----------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------------

-------------------------------------------------9 --------------------------------------------10 ---------------------------------------------13 ------------------------------------------13

以顾客为关注核心 -------------------------------------------------- --------------------13 质

量

方

针

----------------------------------------

------------------------------------------13

策划 ----------------------------------------

------------------------------------------------13

职责、权限和沟通 ------------------------------------------------ ----------------------14

治理评审 ---------------------------------------------------- ------------------------------19

6. 资源治理 ------------------------------------------------------ -----------------------------21

资源提供 ----------------------------------------------------- -----------------------------21

人力资源 --------------------------------------------------------- -------------------------21 基工

础

设作

施环

------------------------------------------------- 境

----------------------------------

---------------------------------21

------------------------------------------ -----22

7. 产品实现 --------------------------------------------------- -------------------------------23

产品实现的策划 --------------------------------------------------- ----------------------23

与顾客有关的进程 ---------------------------------------------------- ------------------23

设计与开发 ---------------------------------------------------- ---------------------------25 采

购

----------------------------------------------------

------------------------------------25

生产和效劳提供 ----------------------------------------------------- --------------------26

监视和测量设备的操纵 -------------------------------------------- --------------------28

8.测量、分析和改良 ----------------------------------------------- -------------------------30 版 本 号： A 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 2页 共 38 页 总监

那视

么和

测

--------------------------------------------------- 量

-------------------------------------------

-------------------------------------30 ------------------------------------30

不合格品的操纵----------------------------------------------- ----------------------------33 数改

据

分

析良

-------------------------------------------------

-------------------------------

-------------------------- ------33

--------------------------------------------------- ---- 34

质量治理手册修改页--------------------------------------------- --------------------- ------36 附录附录

A（质量手册的附录）质量治理体系组织机构图B（质量手册的附录）职能分派表-----------

--------------------------------37 -------------------------------------38

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 3页 共 38 页

发 布 令

为了知足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高本公司的质量治理水平，依据ISO9001：2020《质量治理体系 要求》标准，本公司制定了《质量手册》，经审定本《质量手册》符合国家有关、法律法规和本公司的实际情形，现正式批准发布，从2013年6月2日开始实施

本《质量手册》是本公司法规性文件，是质量治理体系运行的依据，也是全部员工必需遵守的行为标准，表现了本公司对顾客的许诺。

为此，自本手册实施之日起，要求全部员工充分明白得、贯彻执行本公司的质量方针，严格依照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量治理活动，通过知足顾客要求，增强顾客中意。

特此发布！

总领导： 汪站兵

2014年9月9日

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 4 页 共 38 页

授 权 令

为确保本公司成立高效的质量治理体系并使其正常有效运行和持续改良其有效性，现授权 王绎胜 同志为治理者代表，并授予其以下职责和权限：

a．确保质量治理体系所需的进程取得成立、实施和维持； b．负责向总领导报告质量治理体系的业绩和任何改良的需求。 c．确保在整个组织内提高知足顾客要求的意识。 d．负责与质量治理体系有关事宜的外部联络工作。

总领导： 汪站兵

2014年9月8日

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 5页 共 38 页 公司简介

芜湖佳兵管件成立于2006年6月，总厂位于安徽省芜湖市南陵县经济开发区西山路6号，占地20余亩，建筑面积10000平方米，分厂位于开发区二期涌珠泉路3号。公司是顺应芜湖汽车、农机、机械行业快速进展而兴修的机械加工类专业企业。

公司现有员工一百余人，其中治理人员10多名，在本公司治理工作都达五年以上。公司内部一方面不断完善治理项目，另一方面踊跃对治理人员进行提升培训，强化团队治理能力，发挥最大效益。认真贯彻实施ISO9000族标准，以成立科学的质量的治理体系，实施严格的进程操纵，生产优质的产品来提高企业的治理水平和市场竞争能力。

公司现有加工中心1台、焊接机械人1台，折弯机3台，剪板机2台，线切割5台，直缝焊机、卷圆机和车、磨、刨、铣、钻、锯床等机械加工设备；冲压设备要紧有：液压机400T一台、315T一台、200T三台、冲床50余台设备。为加速企业进展，公司投入700余万元引进5台先进的激光切割设备，其中两台大族2500W光纤，一台天琪1000W光纤，能轻松切割任意形状自1MM-12MM厚的钢板，大大提升钣金件下料的速度与质量，光纤切割的应用也开启了芜湖地域钣金加工的新时期。

公司为中联重机（原奇瑞重工）核心供给商，要紧配套加工农机冲压件、焊接总成件、钣金件。其中要紧产品有：拨禾轮、输送槽、振动筛、割台体、喂入搅龙筒、滚筒装配等。2021年产值和2021年产值均达2000多万，公司不断向农机领域进展，现已开发生产双滚筒收割机粉碎装置、纵轴流收割机粉碎装置、旋耕机、反转灭茬旋耕机等。2021年估量年产值会增加到3500万左右。

公司视质量为生命，以信誉求生存，以科技增进展，以优质信誉为用户效劳，咱们真切期待与事业伙伴们的全面合作、共创辉煌。

：

地址：芜湖市南陵县经济开发区二期涌珠泉路3号

芜湖佳兵管件制品有限公司 质量手册 版 本 号： A 修 改 次： 0 文件编号：JBGJ/QM-2013 页 码： 第 6页 共 38 页 手册的说明

1手册内容

本手册是依据ISO9001：2020《质量治理体系 要求》结合本公司的实际情形编制而成，其内容包括：

1. 本公司质量治理体系的范围，它包括了ISO9001：2020标准的全数要求； 2. 质量治理标准和本公司质量治理体系要求的所有程序文件；

3. 对证量治理体系所包括的进程顺序和彼此作用的描述。 2手册的编制与治理

本手册为本公司法规性文件，由总经办编制，治理者代表审核，总领导批准。本手册自实施之日起，本公司所有员工必需严格遵守手册的规定，标准各类活动。

手册持有者必需妥帖保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。未经治理者代表批准，任何人不得将手册提供给厂之外人员。手册持有者调离原工作职位时，应将手册交还总经办，办理手续。

本手册利用期间，总经办对各利用部门及人员提出的修改意见及时汇总，以按期评审手册的适宜性和有效性。手册的修改应严格依照《文件操纵程序》的规定执行。

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 7页 共 38 页

质量方针和质量目标

1质量方针：

精心制造，提供优质产品，

持续改良，追求顾客中意。

说明：

“精心制造，提供优质产品” 提高职工的质量意识和责任心，精心制作，生产出精美的产品。

“持续改良，追求顾客中意” 持续改良是企业永久的主题，只有持续改良，才能保证质量治理体系的持续适宜性和有效性。质量是企业赖以生存的全然，只有不断提高并维持产品质量，才能永久博得顾客的青睐。 2 质量目标：

1．产品一次交检合格率98%以上 2．顾客中意度达到90%。

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 8页 共 38 页 1范围 总那么

本手册依据ISO9001：2020《质量治理体系 要求》标准，结合本公司实际情形编写。

本手册是向顾客及有关方面证明本公司有能力稳固地提供知足顾客要求和适用的法律法规要求的产品。

通过质量体系的有效运作，包括对体系的改良和保证知足顾客与适用的法律法规要求从而增强顾客中意。 应用

手册适用于本公司生产的收割机配件产品、农机具等生产和效劳，也适用于第二方、第三方对本公司质量治理体系的审核。

本公司生产的产品是严格依据国家标准或顾客(图纸)的要求生产，为定型产品，不承担设计和开发责任，故删除条款，包括：

a）公司质量治理体系的范围，它包括删除的ISO9001：2020标准的全数要求； b）ISO9001：2020标准和公司质量治理要求的所有程序文件； c）对证量治理体系所包括的进程顺序和彼此作用的表述。 2引用标准 引用标准

ISO9000：2005《质量治理体系－大体和术语》 ISO9001：2020《质量治理体系－要求》 国家、行业有关质量的法律、法规

上述标准、法规等均按《文件操纵程序》进行操纵，为确保其有效性，本公司有关部门应负责跟踪其修订状况，确保本公司在用的各类标准、法律法规为最新有效版本。 3术语和概念

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 9页 共 38 页 本手册采纳ISO9000：2005标准的术语和概念。 4质量治理体系 总要求

本公司依照GB/T19001：2020标准成立质量治理体系，并形成文件，以确保其实施和维持，并持续改良其有效性。依照质量治理的大体原那么――进程方式，本公司质量治理体系所需进程要紧包括与治理活动、资源治理、产品实现、测量分析和改良有关的进程。 与治理活动有关的进程

确信本公司的质量方针和质量目标，明确本公司组织机构设置及组织内各部门的职能和彼此关系，规定与质量有关的治理、执行、验证人员的职责、权限和彼此关系，明确本公司的全然目标是实现并增强顾客中意，顾客是本公司各项活动的中心，明确治理评审这一具体进程并编制相应的程序文件予以支持。 与资源提供有关的进程

资源是质量治理体系有效运行和知足进程运作要求的基础，依照本公司的实际情形，特确信了人力资源这一具体进程，并编制相应程序文件予以支持。 与产品实现有关的进程

本公司在生产运作进程中，对阻碍质量的各类因素进行有效的操纵，依照本公司的产品特点和组织机构的职能分派，把产品实现又分为：产品实现的策划、与顾客有关的进程、采购、生产和效劳的提供、监视和测量设备的操纵等五个具体进程，并编制了具体的程序文件或治理制度予以支持。 与测量有关的进程

本公司确信了为知足顾客要求和法律法规要求和为实现体系的持续改良的测量、分析和改良进程，分为：顾客中意、内部审核、产品的监视和测量、不合格的操纵、数据分析、改良六个进程，并编制了具体的程序文件予以支持。 除上述进程外，还编制了《文件操纵程序》和《记录操纵程序》对证量管 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 1 页 码： 第10页 共 38 页 理体系中的文件和所产生的各类记录加以操纵。

本公司质量治理体系确信了以上众多要紧进程和子进程，并通过识别这些进程的前后顺序及彼此关系，规定为确保进程有效运作所需的准那么和方式，并对进程中取得的信息加以测量和分析，以达到确保顾客中意和体系的持续改良。 本公司质量治理体系依照标准规定的“进程方式”的模式，为最终实现顾客中意和对体系的持续改良，制定以下途径予以实施。依照顾客的要求，确信相应的质量目标，制定治理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的进程来操纵实施产品实现的运作，通过对进程的测量、分析，采取相应方法加以改良。

经识别，本公司暂无外包进程，以后若是有，依照标准条款要求进行操纵。 文件要求 总那么

本公司质量治理体系文件共分为三个层次： 第一层次文件――《质量手册》

本手册描述了本公司质量治理体系的大体情形，包括本公司的质量方针和质量目标。

第二层次文件――程序文件：本公司共编制了十六程序文件以确保各要紧进程取得操纵。

第三层次文件――作为对程序文件的补充，针对具体质量活动和工作进行描述和规定的详细作业文件，包括各类技术性文件、治理性文件、质量打算。 第四层次文件――质量记录

质量治理体系文件的多少和详略程度取决于本公司的规模和产品的类型、进程及其彼此作用的复杂程度、本公司人员的能力。

注：文件可采纳任何形式或类型的媒体。 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 质量手册

版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 11页 共 38页 本公司总经办编制和维持质量手册，其内容包括：

a) 质量治理体系的范围，包括任何删减的细节和和合法的理由。 b) 包括或引用了质量治理体系编制的形成文件的程序（详见附录程序文件清单）

c) 质量治理体系进程之间的彼此作用的表述。（见附录进程流程图） 文件操纵

本公司总经办按质量治理体系要求制定了《文件操纵程序》，对文件实施操纵。 a) 文件和资料发布前由授权人员审批，确保文件是适合的、合理的； b) 文件充分考虑到可操作性、实际操作进程中发觉不适合、不合理等情形通过评审及时进行修改并再次进行批准；

c) 制定可随时取得识别文件现行状态的受控文件清单、明确当前版本或生效日期，以避免利用失效和作废文件；

d) 在对证量体系有效运行起重要作用的各个场所，应编制文件发放范围表确保各部门都能取得相应的利用文件，并保证为有效版本；

e) 依照目录进行编号达到快速查找，并维持文件清楚完整；

f) 对外来文件进行识别，并操纵分发。文件（包括外来文件）发布时应按程序规定做好发放记录；

g依照发放记录及受控文件清单，能及时从所有发放或利用处所撤出失效和作废的文件，避免错用和误用，为积存知识所保留的作废文件应有作废保留标记，予以明确标识。 记录操纵

a为提供符合要求及质量治理体系有效运行的证据而成立的记录，应取得操纵；编制记录操纵程序，规定记录的标识、贮存、爱惜、检索、保留和处置所需的操纵。记录应维持清楚，易于识别和检索。 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第12页 共 38 页 b保留各类质量记录，包括供方的有关质量记录，以保证本公司所有工作符

合规定的要求和质量治理体系的有效运行。

c所有质量记录维持清楚完整，不得随意涂改或用铅笔填写；保管采纳各部门 自行保管或专门保管两种方式，以便于存取和检索。

d质量记录确保留放于适宜地址，并由专人保管，以避免损坏、变质或丢失，必要时制作备份。

e依照各类产品和效劳类型及记录的用途，规定质量记录的保留期限并制作《质量记录清单》。

f本公司质量记录的呈现形式是书面记录。

g避免作废的文件非预期的利用，若是处于某种目的而保留作废文件，应付这些文件进行适当的标识。 支持性文件

1《文件操纵程序》 2《记录操纵程序》

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 5治理职责

版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 13页 共 38 页 确信治理职责并取得贯彻，按期进行治理评审确保本公司质量方针、目标的实现。 治理许诺

总领导通过以下活动来证明质量治理体系的成立、实施和持续改良其有效性； a) 通过会议、培训、宣传等形式及时向本公司各级各类人员转达知足顾客和法律、法规要求的重要性；

b) 制定和批准本公司的质量方针；

c) 在质量方针提供的框架内制定质量目标； d) 每一年至少组织一次治理评审；

e) 确保取得必要资源，包括人力、物力、财力等方面。 以顾客为关注核心

本公司的生存和进展依存于顾客，本公司供给部及其他部门应调查研究分析顾客的需求和期望，并确保其取得确信、及时转化为本公司的要求并予以知足，以实现顾客中意为目标。 质量方针

总领导制定和批准质量方针，质量方针应表现了本公司对证量方面的追求和对知足顾客要求所作的许诺，质量方针：

a) 与本公司的宗旨相适应；

b) 包括对知足要求和持续改良质量治理体系有效性的许诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架；

d) 通过培训、教育、宣传栏等多种形式在员工中取得沟通和明白得； e) 在持续适宜性方面取得评审。 策划 质量目标

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第14页 共 38 页 总领导负责依照自身实际情形成立经尽力可实现的切实可行的质量目标，质

量目标应具体，可测量，并与质量方针维持一致。本公司的质量目标见本手册第5章，各职能部门的质量目标见手册附录，各部门按规定统计部门质量目标的实现情形。

质量目标由总领导批准以文件形式发布，修订后由总领导批准并从头发布。 质量治理体系策划

总领导召开会议对证量治理体系成立、实施进行策划并由治理者代表依照策划的结果编制质量体系文件，经批准后作为质量治理体系运行的依据。

质量治理体系策划包括以下内容：

a) 对证量治理体系进行策划，以知足质量目标和质量治理体系的总要求； b) 在对证量治理体系的变更进行策划和实施时，维持质量治理体系的完整

性；

职责、权限和沟通

总领导规定各部门负责人的职责和权限，各部门负责人规定本部门与质量有关的工作人员的职责和权限，并形成专门的治理文件，报总领导批准。 职责和权限

a) 总领导依如实际工作需要设立了组织机构、分派了职能，规定了各部门的职能、权限和彼此关系。

b) 本公司组织机构和职能的确信、变更都需总领导召集治理层会议讨论，并由总领导批准以文件形式通知各有关部门和人员。

c) 对从事与质量有关的治理、执行和验证人员，专门是对需要行使权利避免、排除不合格和对不合格品操纵、处置的人员，都应用文件形式明确规定其职责和权限。（对证检员、内审员由总领导单独授权，形成授权书。） 1．总领导

a) 制订本公司质量方针和目标，确信本公司的组织机构、职能分派； 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 b) 主持治理评审，批准治理评审报告；

版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 15页 共 38 页 c) 录用治理者代表，明确其职责权限并听取其报告； d) 负责批准和发布质量手册、程序文件及规定的其他文件； e) 负责依照需要向质量治理体系提供各类资源 f) 依照市场需求情形的调查，对新产品开发进行决策。 g) 踊跃引用国内外先进技术，不断提高产品质量水平。

h) 负责确信各职能部门负责人的职责并进行考核，并确信与质量相关的奖

惩。

i) 确信对产品质量有重大阻碍的合格供方。 2．总经办职责

a）在总领导的领导下，负责企业后勤和行政日常工作，和各部门的和谐和联系工作。

b）在治理者代表的领导下参与公司质量治理体系的成立、实施和维持工作。 c）在治理者代表的领导下组织内部质量审核工作，保管内部质量审核的所有记录。

d）参与治理评审工作，负责治理评审记录的保管。 e）负责本公司质量体系文件的发放和治理工作。 f） 负责本公司质量记录的治理工作

g）负责本公司人事、劳资、文秘、人员教育培训及档案治理工作。 h）负责本公司职工考勤考查方法的制定与实施。

i） 负责按期组织相关部门对本公司员工进行工作业绩评定。

j）负责考核评判公司质量治理体系的成立、实施和维持工作，考核其有效性和适宜性。

k）公司领导安排的其它工作。 3．品质部职责

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第16页 共 38 页 a) 在总领导的领导下，对本公司的生产技术和产品质量全面负责并负责产品

实现的策划。

b) 负责产品的监视和测量工作，确保产品符合规定的要求； c) 负责产品的查验和实验，及全公司标识和可追溯性的治理工作； d) 负责本公司质量治理体系技术文件的编写和治理工作（工艺规程、操作规程、查验规程等）；

e) 参与员工技术培训、组织实施工作，解决售后效劳存在的技术质量问题。 f) 负责不合格品的操纵工作； g) 负责统计技术的应用和治理工作；

h) 负责纠正和预防方法的治理工作； 4、生产部

a) 负责组织生产车间完成各项生产任务，合理安排生产打算和生产调度，确保文明、平安生产。

b) 参与供方评判、确保知足生产需要。 c) 负责各类设备的治理；

d) 配合总领导和治理者代表做好治理评审、内部审核工作并参与产品要求的评审、供方评判等工作；

e) 负责生产安排及生产进程的操纵。

f) 严格执行作业指导书并实施，做好生产进程的自检、互检。 g) 负责生产进程产品的防护和标识工作。

h) 负责公司平安生产、环境卫生、建筑物、工作场所保护及检查工作。 i) 做好与各部门的和谐与沟通，及总领导交办的其它事项。 5．供给部职责

a) 负责采购、资源开发，和和钢厂成立战略伙伴关系，完善业务流程，成立高效的考核、鼓励机制； 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第17页 共 38 页 b) 负责供方评判、成立供方档案、编制《合格供方名单》、按期对合格供方进

行复评，并做原材料的采购、原材料的不合格品处置工作，确保知足生产需要。 c) 负责公司所需产品、设备的采购工作。 d) 负责采购不合格品的操纵； e) 负责采购物资及产品的验证工作; 6．业务部职责

a) 负责本公司供销目标的制定与实施，做好本公司产品的销售工作。 b) 负责产品要求的评审、销售合同的签定、合同通知单的编制与传递及货款结算与回笼工作；

c) 负责市场调研与开拓，做好与顾客的沟通，搜集、整理和分析顾客中意等信息，成立和治理顾客档案，为总领导的决策提供充分依据。 d) 参与不合格品的评审，产品的售后效劳工作。

e) 负责原材料仓库、成品仓库的治理（产品搬运、贮存、防护工作）； f) 完本钱公司安排的其他工作。 7．生产车间职责

a) 负责生产进程的实施工作，保证按质按量适时完成生产任务。

b) 严格执行工艺规程或有关技术标准，严格工艺纪律，弄好工序治理，减少各类不良品，确保生产进程质量。

c) 负责生产现场的物资治理、生产现场的的环境卫生，做好产品标识和可追溯性工作。

d) 负责车间内部的搬运、贮存和防护的操纵工作。

e) 负责车间生产设备保护保养，计量器具、文件的利用和日常治理工作。 f) 踊跃组织工人参加各项培训，尽力提高整体素养； g) 完成其他规定的工作。 8．内审员职责

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第18页 共 38 页 a) 认真学习ISO9000族标准，正确明白得标准的要求和内涵；

b) 受治理者代表委派负责对本公司质量治理体系运行进行指导和监督，对维持和改良质量体系提出建议，在体系的实施方面起带头作用； c) 依照标准要求进行内部质量审核；

d) 按规定对生产进程和产品进行监视和测量，并跟踪验证采取方法实施的有效性；

e) 动态分析生产中的质量问题，依如实际情形进行处置；

f) 有权监督生产进程的工艺执行情形，对违背工艺的工序有权责令其整改或停工。

9．质检员职责

a) 熟练把握各类查验标准、查验规程及工艺文件。

b) 依照要求做好原材料、外协件、半成品、成品的查验或验证工作，做好各类查验记录并对记录的真实性负责。

c) 按规定对生产进程和产品进行监视和测量；关于查验中发觉的不合格品应做好标识，依照不合格品的性质及时通知相关部门或人员进行处置。

d) 有权监督生产进程的工艺执行情形，对违背工艺的工序有权责令其整改或停工

e) 动态分析生产中的质量问题，依如实际情形进行处置； f) 对错检、漏检而造成的质量事故负责。 10．仓库治理员

a) 负责各类原辅材料、外协件、半成品、成品等物资的贮存和保管。 b) 按要求对仓库进行治理，确保适宜的贮存环境和平安方法。 c) 严格遵守《仓库治理制度》。 治理者代表

a) 总领导录用治理者代表，授权其承担质量治理体系的成立和日常治理工 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第19页 共 38 页 作，确保按ISO9001：2020标准成立的质量治理体系取得实施和维持。

b) 治理者代表可直接向总领导报告质量体系的运行状况和来自顾客的信息、质量治理体系业绩等，以作为治理评审和质量治理体系改良的依据。

c) 在本公司内部通过培训并制定相应的方法以增进员工提高知足顾客要求的意识，使本公司员工都能明白如何为实现质量目标作出奉献。

d) 治理者代表可作为本公司的代表就质量治理问题、效劳质量问题及质量保证方面的有关问题与外界联络沟通。 内部沟通

本公司通过各类会议、培训、宣传栏、黑板报等形式就质量治理体系的进程及其有效性进行沟通，确保在各部门发觉的问题及时反馈、及时解决。 治理评审 总那么

应按策划的时刻距离召开治理评审，并由总领导主持，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，知足质量治理标准要求和确保本公司质量方针和质量目标得以顺利实现，评审应包括评判质量治理体系改良的机遇和变更的需求， 包括质量方针和质量目标。治理评审每一年至少进行一次，必要时可增加评审频次。 评审的输入

a)各部门应将本部门工作情形形成书面报告提交治理评审，要紧包括以下方面的内容：

b)内部质量审核、第二方审核、第三方审核结果； c)顾客反馈信息（包括投诉、抱怨等）情形； d)进程操纵情形、产品质量情形； e)纠正和预防方法情形； f)以往治理评审的跟踪方法；

g)当内外部环境发生转变可能阻碍质量治理体系的变更； 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第20页 共 38 页 改良的建议。

另外质量治理体系文件是不是需要修改、质量方针和质量目标是不是适宜、资源是不是充分等内容也可作为治理评审的输入。 评审的输出

治理者代表依照治理评审的内容组织编制《治理评审报告》，经总领导批准后发放到各部门，《治理评审报告》内容应包括与以下方面有关的任何决定和方法：

a) 质量治理体系及其进程有效性的改良； b) 与顾客要求有关的产品取得改良； c) 资源需求；

各部门在接到《治理评审报告》应依照要求制定相应的改良打算或采取相应的纠正或预防方法并加以实施，以实现质量治理体系的持续改良。 支持性文件

《治理评审操纵程序》

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 1 页 码： 第 21页 共 38 页 6资源治理

在各工作职位上安排适合的人员，并提供必要的设施及良好的工作环境，确保质量治理体系的有效运行。 资源提供

总领导及时确信并提供资源，以确保： a) 实施、维持和改良质量治理体系； b) 知足顾客要求，达到并增强顾客中意。 人力资源 总那么

总经办在各个职位上安排人员时应参照确信的职位职责，并从被安排人员的能力（包括学历、培训、技术和经历）和本公司实际方面考虑以确保担任各项工作的人员是能够胜任的。

注：在质量治理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地阻碍产品与要求的符合性。 能力、意识和培训

总经办负责以下方面的工作：

a) 确信从事阻碍产品要求符合性工作的人员所需的能力。

b) 当不能胜任本职位工作时应及时提供培训或其他方法以知足这些要求。

c ) 培训通过口头、书面和实际工作情形实施考核，评判提供培训的有效性，当不能知足要求时按b条实施。

d ) 确保员工意识到从事活动的相关性和重要性提高质量意识，为实现质量目标作出奉献。

e ) 维持教育、培训、技术和体会的适当记录。 基础设施

本公司应确信、提供并由生产部加以治理和保护为实现产品的符合性所需的 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 22页 共 38 页 设施，包括：

a) 建筑物、工作场所和相关的设施应形成平面图和清单；

b) 针对设备（硬件和软件）编制相应的治理制度和保护保养规程，按期进行

完好评定；

c) 支持性效劳（如运输、通信或信息系统）。 工作环境

a) 治理者代表识别和治理实现产品符合性需要的工作环境，必要时请总经明白得决。

b) 各部门应付各自工作区域的工作环境中阻碍质量的因素并对其进行治理，使其符合规定的要求。 支持性文件

《人力资源操纵程序》

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第23页 共 38页 7产品实现 产品实现的策划

为保证提供的产品知足顾客要求，由品质部组织各部门进行产品实现所需的进程进行策划和开发，并与质量治理体系其它要求相一致。在策划产品实现时必需确信以下方面的内容：

a) 识别产品的特殊要求及质量特性，确信产品质量目标和要求；

b) 针对产品确信所需的产品实现进程和为确保这些进程有效运行和操纵所需的文件和资源需求；

c) 产品所要求的验证、确认、监视、查验和实验活动，而且明确各时期的产品接收准那么；

d) 为实现进程及其产品知足要求提供证据所需的记录。

对某些特殊的产品、、项目或合同应依如实际情形编制相应的质量打算，以确保知足顾客要求。 与顾客有关的进程 与产品有关要求的确信

a) 明确的要求包括产品固有质量特性要求、交货期、包装要求、售后效劳等内容在合同或定单上明确；

b) 潜在的要求，包括规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c ) 与产品有关的法律、法规的要求等； d ) 本公司以为必要的任何附加要求。

注：交付后活动包括诸如担保条件下的方法、合同规定的保护效劳、附加效劳（回收或最终处置）等。 与产品有关要求的评审

业务部负责产品要求的评审工作，品质部、生产部负责相应项目的评审，并对评审的结果负责，同时保证合同的严格执行。本公司依照产品要求的类型确 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第24页 共 38页 定评审方式，一样采纳签名和会议评审两种方式。

对常规产品要求（见《与顾客有关进程的操纵程序》）由销售人员自行评审：特殊产品要求（见《与顾客有关进程的操纵程序》）由业务部组织上述部门进行评审。 在同意合同或定单之前，对合同或定单进行评审，以确保：

a) 产品要求在合同或协议取得规定并准确明白得。

b) 任何与以前表述不一致的合同或定单的要求已经取得解决。

c) 确认本公司具有知足合同或定单中规定的要求的能力，并能保质保量按时交货。

d) 各项要求都有明确规定并形成文件，对需方的要求明确明白得，在以口头方式接到定单，而对要求没有书面说明的情形下做好记录，确保定单的要求在其被同意之前取得确认。

e)产品要求发生变更后，将变更后的信息，及时、准确地传递到有关职能部 门，确保相关人员明白已变更的要求，并使相关文件取得修改。 顾客沟通

业务部就以下方面确信并实施与顾客沟通的有效安排：

通过各类途径发布本公司产品信息，保证顾客对本公司提供的产品和效劳有详细的了解，以提高本公司产品的信誉、拓宽市场。

当顾客以，口头的方式问询时，受话人应做好记录；当顾客需要了解有关合同或定单的处置情形时，应采取有效的安排并给予顾客中意的回答。

效劳工作不仅是售后效劳，也包括售前的效劳（如询价、报价、产品特点介绍等）。

当接到顾客投诉或抱怨时，供给部做好记录，并及时组织有关部门或人员进行评审，同时采取方法对顾客提出的问题进行处置，并由顾客验证结果是不是符合要求。

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第25页 共 38页 沟通方式有、、通信和上门访问，必要时与顾客一起窗习讨论分析并制定相应方法。

设计和开发

本公司生产的电视支架产品是严格依据国家标准或顾客的要求生产，不存在设计和开发，故条款不适用于本公司，在编制文件时删除； 采购 采购进程

对采购进行操纵，以保证所采购的产品符合规定要求。对供方及产品操纵的类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的阻碍。

供给部负责原辅材料、外购件的采购工作，品质部负责外协件的采购工作，对保证采购的适时、适量、适价和采购质量负责。并维持与供方的联系和处置质量争端。

评判与选择供方

a) 对为本公司提供产品的供方，应依照其按本公司要求提供产品的能力进行 评判并进行选择，被选定的合格供方应有评判记录。对现有供方应依照《供方选择评判准那么》进行按期复评，以保证采购产品持续知足要求，实现对供方的动态治理。

b) 调查供方的方式：

●现场调研； ●样品查验和试用； ●访问； ●调查表调查。 对以各类方式调查的结果应由供给部负责组织品质部、生产部等部门进行评判。 采购信息

供给部、生产部负责依照库存情形和生产任务编制采购打算，由总领导审批，以确保所规定的采购要求是充分的和适宜的。采购打算应能够清楚地说明需要采购的产品名称、规格型号、数量、交货日期等；适那时应包括以下内容：

a) 产品、程序和进程批准要求； 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 b) 设备和人员资格的要求； c) 质量治理体系要求。

版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第26页 共 38页 采购产品的验证

a) 对采购产品一样采纳到厂后按采购技术要求进行查验或验证的方式，必要时验证其合格证、质保书等合格证明文件的方式。当对合格证明文件产生疑心时，可取样进行实验分析。

b) 当有些采购产品需在供方现场进行验证时，在采购文件（或合同）中规定验证的安排及产品的放行或交付方式。

c) 成立并保留合格供方的记录包括评判的结果和跟踪方法。 生产和效劳提供 生产和效劳的提供操纵

相关部门和生产车间应取得产品实现的策划和产品要求的评审输出的必要产品信息；

依如实际情形和需要编制作业指导书并发放到生产人员手中； 依如实际情形选择适宜的设备；

依如实际情形配备和利用能知足产品监视和测量要求的监视和测量设备； 依照产品的质量特性要求实施监视和测量活动；

操纵还包括内部各工序的放行（放行前交付的产品必需知足顾客的要求）、产品和效劳的交付和必要的售后效劳等。 生产和效劳提供进程的确认

当生产进程的输出不能由后续的测量或监控加以验证的，生产部对任何如此的进程进行确认，确认应证明进程实现所策划的结果能力。

本公司确认产品的特殊进程为焊接工序。生产部组织有关部门开展进程确认活动，以证明这些进程实现策划结果的能力。 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第27页 共 38页 生产部应组织有关部门开展以下工作，并在《进程确认报告》中做好记录：

a) 对进程评审和批准所规定的准那么； b) 对设备的认可和人员资格进行鉴定；

c) 利用特定的方式和程序， d) 对进程参数进行监控；

e) 当条件发生转变时应付已确认的进程进行再确认。 标识和可追溯性

对产品在进货、生产、交付各时期进行标识，避免产品错用和误用及保证在规定有追溯性要求的场合具有追溯性。

标识的范围：供方提供的产品、顾客提供的产品、生产进程中的半成品和成品。 标识的分类：标识分为产品标识和状态标识，产品标识方式包括挂牌、 卡片、区域标识、记录、色标和标签，状态标识包括待检，合格，不合格，待处置 可追溯

a) 对有可溯性要求的每一个产品或每批产品的标识必需具有唯一性，并做好

记录。

b) 有可溯性要求的物资领历时，由各领用部门做好记录，以便查询。 c) 本公司产品应有完整记录和准确标识，以便于顾客进行追溯。 顾客财产

本公司在产品实现进程中利用的顾客财产，应按公司的有关治理制度进行爱惜。

当顾客财产运抵公司后品质部负责对顾客财产进行验证。供给部负责对顾客财产进行标识、爱惜。 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第28页 共 38页 当顾客财产发生丢失、损坏或不适历时由供给部负责向顾客报告，并按《顾客财产操纵程序》解决。各有关部门应做好相应的记录。

注：顾客财产可包括知识产权和个人信息。 产品防护

在内部处置和交付到预定的地址期间，要针对产品的符合性提供防护，这种

防护包括标识、搬运、包装、贮存和爱惜。产品防护也包括半成品。

标识：对本公司各类外购原材料、外协件、半成品和成品按规定进行防护性标识，以避免造成没必要要的损失。

搬运：对原材料、半成品和成品采纳适当搬运方式进行搬运，避免产品在搬运进程中因野蛮操作而引发磕碰或造成平安事故。

包装：品质部对产品的包装、爱惜和标志作出明确规定，生产部应严格依照规定进行，以保证产品包装符合规定的要求。

贮存：产品利用或交付前，设置适用的区域或贮存场地，同时做好相应 的防护和平安标识。规定入库验收、发放的治理方法，要求仓库人员严格执行。按物资的种类在适宜的时刻对库存品的状况检查，发觉情形及时提出处置意见。 爱惜：当产品受本公司操纵时，对产品采纳适当的爱惜和隔离方法。将产品分开寄存，以明确区分产品，避免错用、错发、丢失或损坏。 监视和测量设备的操纵

品质部负责监视和测量设备的操纵，其余部门配合实施。

品质部应依照生产工艺和查验要求识别本公司需要实施监视和测量的进程，并选择和配备为确保产品符合规定要求所必需的监视和测量设备，以确保监视和测量活动的实施能够知足规定的监视和测量要求。 大体要求

当顾客或其代表要求时，应能及时提供监视和测量设备的技术资料，以证明监视和测量设备的功能是适宜靠得住的。 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第29页 共 38页 用于证明产品符合规定要求的监视和测量设备应保证其测量不确信度已知，并与要求的测量能力一致。

a) 明确各检测对象所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和周密度的监视和测量设备。

b) 对阻碍产品质量的所有监视和测量设备，按规定的周期或利用前按国家标

准和有效的量值传递系统进行校准和调整。当不存在上述校准条件时，那么编制校准依据并形成相应文件，并按文件实施。校准合格的各类监视和测量设备由品质部做好记录，同时严格操纵其分发。

c) 规定校准监视和测量设备的进程，其内容包括设备型号、编号、校验周期、校验方式、验收准那么，和发觉问题时必需采取的方法。

d) 监视和测量设备应附有合格证，以说明是合格的而且在有效期限内。 e) 保留监视和测量设备的校准记录（检定证书）

f) 发觉监视和测量设备偏离校准状态时，及时从头评定已查验和实验结果的 有效性。

g) 保证监视和测量设备在搬运、防护和贮存期间放入原包装中，确保准确度和适用性维持完好。

h) 避免监视和测量设备（包括比较标准）因调整不妥而使其校准失效。 另外，当发觉设备不符合要求时，组织应付以往测量结果的有效性进行评判和记录。企业应付该设备和任何受阻碍的产品采取适当的方法。

注：确认运算机软件知足预期用途能力的典型方式包括验证和维持其适用性的配置治理（技术状态治理）。 支持性文件

1《产品实现的策划操纵程序》 2《与顾客有关进程操纵程序》 3《采购操纵程序》 4《生产和效劳提供操纵程序》 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 8测量、分析和改良 总那么

为及时识别和发觉产品实现进程和质量治理体系运作中所存在的问题，并实施有效的方法加以解决。由治理者代表策划并实施为实现以下目的所需进行的监视、测量、分析和持续改良进程。

版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第30页 共 38 页 证明产品符合顾客要求； 保证质量治理体系的符合性； 实现持续改良质量治理体系的有效性 监视和测量 顾客中意

业务部对顾客有关的信息进行搜集和调查，并就本公司是不是已知足其要求的有关信息进行监视，作为对证量治理体系业绩的测量和客观评判。 搜集信息的内容：

a) 有关产品质量、交付和效劳等各方面的反映（包括投诉、抱怨、不中意等）： b) 顾客需求的转变； c) 市场需求的转变。 信息搜集的方式：

a) 通过互联网络、报刊等多种媒体搜集市场信息； b) 通过、、信函和走访顾客搜集与顾客相关的信息。 c) 按期向顾客发出顾客中意程度调查表。 信息的分析和评判

a) 应制订顾客中意程度的评判和分析方式；

b) 正常情形下，每一年由供销科将所搜集的信息进行整理和分析，假设碰到

顾客投诉，而且问题重大时，将直接提交总领导，采取紧急方法加以处置，处置结果应保留记录。 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 内部审核

治理者代表负责策划和实施内部质量审核，以验证质量活动和有关结果是不是符合打算的安排，并确信质量体系的有效性。

治理者代表编制《内部质量审核程序》和《年度审核打算》，并按要求实施内部质量审核，各部门配合做好审核工作。

版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 31页 共 38页 审核的频次、范围和方式

本公司规定每一年至少对各部门进行一次全面完整的质量体系审核，必要时，治理者代表可将依照本公司质量治理体系运作的情形及外部环境的转变情形和针对不同的范围追加审核的频次；

本公司可采纳转动式或集中式审核的方式。

审核打算：内部质量体系审核打算由治理者代表指定的审核组长或审核员编制，审核打算包括审核目的、审核依据、审核范围，审核人员及日程安排等并提早一礼拜发放到各受审部门，让各部门做好审核预备，以便顺利完本钱次审核工作。 审核员：审核工作由具有资格的审核人员担任，且每次审核活动审核员不该审核自己的工作。

审核报告及跟踪方法

a)每次审核终止后应由审核人员编写审核报告，由审核组长审核，治理者代表批准。审核报告包括审核目的和范围、审核依据的标准和文件、审核中发觉的不合格项及散布情形、审核综述等，审核报告应分发给有关部门。

b)审核中发觉的不合格项的责任部门，接到不合格项的通知后，及时采取纠正方法加以整改，关于方法的实施情形由审核员跟踪验证。 进程的监视和测量

本公司质量治理体系进程持续知足其预期的能力是质量治理体系有效性的表现，通过对要紧进程能力的各项因素进行监视，必要时对其进行测量以维持 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 32页 共 38 页 其进程的能力。治理者代表应付各进程进行检查，并做好检查记录。

进程能力的监视和测量的要紧内容和方式： 一、要紧内容 a) 要紧设备完好率； b) 车间或工序合格率； c) 采购产品合格率；

d) 必要时的进程能力； e) 顾客中意程度 二、要紧方式 a) 统计的方式； b)内审的方式；

当测量和分析结果需采纳纠正方法或改良方法时，应执行《纠正操纵程序》和《预防操纵程序》。 产品的监视和测量

对产品进行监视和测量，以验证产品是不是达到顾客的要求。品质部负责明确质量操纵点，并严格按查验标准和查验规程进行监视和测量。

产品放行责任者由总领导授权,记录应标明负责合格产品放行的授权查验者。 本公司在产品实现进程中，应确保不合格的外购原材料、外协件不投入生产和利用，如发生紧急或例外放行，应取得授权者的批准，并有靠得住的追回方式。 本公司的产品在规定的所有查验和实验活动未完成以前，不得将产品放行或交付给顾客，除非取得顾客的批准。

做好各项查验和实验记录并加以保留，以说明产品已按规定的验收标准通过了查验和实验。当产品没有通过某种查验和实验时，按《不合格品操纵程序》 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 执行。 不合格品操纵

对进入本公司的物资和整个生产进程中显现的不合格品进行操纵，以避免不合格品进入下道工序或非预期地利用和交付。

品质部制订并执行《不合格品操纵程序》，对不合格品进行标识、记录、评判、隔离、评审，并通知有关职能部门，以避免不合格品非预期地利用或交付。 品质部对发觉的不合格品进行标识、记录、不合格品责任部门负责将不合格品进行隔离及实施纠正，假设无法实现隔离，那么用适宜的方式进行标识，避免不合

版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 33页 共 38页 格品转入下一道工序继续利用或交付。

在不合格品取得纠正后应付其进行再次验证，以符合质量要求，同时应维持不合格的性质的记录。

本公司产品的不合格品有以下处置方式：

a) 返工； b) 拒收（报废）； c) 降级。

妥协利用、放行或接收不合格品时，必需经有关授权人员批准，适历时经顾客批准，经批准的妥协的记录应予以保留。

对在交付或开始利历时发觉的不合格品，本公司应针对不合格品造成的后果采取适当的补救方法。 数据分析

品质部归口治理来自本公司内外的各类数据，并催促检查各部门数据搜集的和分析工作，以确信质量治理体系的适宜性和有效性，并识别可能实施的改良。 数据的来源： 外部信息

a) 外部、法规、标准等； b) 外部检查的结果及反馈； c) 市场、新产品、新技术进展方向； 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 d) 相关方（如顾客、供方）的投诉或反馈。 内部信息

a) 目标完成情形；

b) 内部质量审核报告、治理评审报告；

c) 质量记录、不合格信息、纠正或预防方法实施情形； d) 其它。

通过数据分析为质量治理体系适宜性、充分性和有效性的评判提供如下信息：

顾客中意或不中意；

版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第34页 共 38 页 与顾客要求的符合性。

进程、产品的特性及其趋势，包括采取预防方法的机遇。 采购产品的质量供方的情形。 为本公司寻觅质量治理体系改良机遇。 数据分析所应用的要紧工具 统计法 改良 持续改良

本公司通过利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防方法和治理评审而增进质量治理体系的持续改良。 纠正方法

本公司采取纠正方法，以排除不合格的缘故，避免不合格的再发生。所采取的纠正方法应考虑与所发觉不合格的阻碍程度相适应。 纠正方法的实施采取以下步骤：

a) 评审不合格，包括对顾客的意见和投诉加以关注； b) 通过调查分析确信不合格的缘故；

c) 评判确保不合格再也不发生的纠正方法的需求； 芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 d) 确信并实施所需的纠正方法； e) 跟踪并记录纠正方法实施的结果； f) 评判纠正方法的有效性。

通过纠正方法的制定和实施以确保本公司的质量治理体系不断完善，并增进持续改良。 预防方法

本公司对体系运行和产品实现中存在的潜在不合格进行分析，识别所需的预防方法，制定和实施预防方法以排除潜在不合格的缘故，避免不合格的发生所制定的预防方法应考虑与所发觉问题的阻碍程度相适应。

版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 35页 共 38 页 预防方法的实施采取以下步骤：

a) 确信潜在不合格及其缘故； b) 评判避免不合格发生的方法要求； c) 确信和实施所需的方法； d) 记录所采取方法的结果； e) 评审所采取的预防方法。

通过预防方法的制定并实施，使本公司的质量治理体系加倍完善，并增进质量治理体系的持续改良。 支持性文件

1《内部审核操纵程序》 2《产品的监视和测量操纵程序》 3《不合格品操纵程序》 4《纠正操纵程序》 5《预防操纵程序》

芜湖佳兵管件制品有限公司 文件编号：JBGJ/QM-2013 质量治理手册修改页

序号 1 2 3 修改单号 01 01 02 修改页码 11 21 10 修改条款 修改状态 修改人 刘义力 刘义力 刘义力 批准人 王绎胜 王绎胜 王绎胜 版 本 号： A 质量手册 修 改 次： 0 页 码： 第 36页 共38页

附页B 职能分派表

职能部门 体系要求 4 质量管理体系 文件要求 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源的提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 采购 生产和服务提供 监视和测量设备的控制 管理层 管代 总经办 品质部 供应部 ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生产部(车间) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 业务部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 总则 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 注：●为要紧负责部门 ○为协作负责部门