安全审计指南

来源：保捱科技网

航空油料安全审计指南

（暂行）

中国航空油料有限责任公司

2006年8月

前言

中国航油的安全生产工作，涉及航空油料储存、运输、加注的全过程，与生产管理、工艺操作、设备状况、人员素质、作风纪律、思想意识及其他方面的工作都紧密联系在一起。其特点是，既要保证飞机飞行和企业生产作业每个环节的安全，又要确保员工身心健康和工作环境不受到污染。由于生产规模较大，作业环节较多，危险性大，发生事故的可能性大，并且一旦发生油料事故可能造成的危害、波及面和影响也较大。因此，企业安全生产管理工作任重道远。随着近些年安全生产形势的不断发展和外部安全监管环境的变化，中国航油迫切需要对现行的安全管理进行完善，并构建符合企业特点的安全生产运行监督管理机制，全面开展安全审计工作是完善企业安全生产运行监督管理机制的重要手段。

为建立较完善、规范的企业安全生产运行监督管理机制，特编制本指南，以便对安全审计工作提供指导。参与安全审计工作的单位和个人，应当按本指南规定的程序和要求做好审计工作。

中国航空油料有限责任公司

临时修订通告记录

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临时修订主题修订负责人 3

临时修订通告（插页）有效页清单

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生效日期登记人目录

第一章总则……………………………………………………………….7

编制指南的目的………………………………………………………7 适用范围………………………………………………………………7 依据……….……………………………………………………………7 管理………..…………………………………………………...……8 修订.………………………………………………………………….8 解释.…………………………………………………...……………8 第二章定义与术语.……………………………………………………9 第三章安全审计的一般规定……………………………………………11

审计组织实施....…………………………………………………11 审计要素……………………………………………………………11 审计方法..………………………..………………………………11 审计周期.………………………………………………………13 审计问题分类.………………………………………………………13 审计结果反馈…………………………….…………………………13 处罚….………………………………………………………………13 审计检查单……………..…………………………………………14 第四章安全审计组织机构及职责...………………………………16

安全审计领导机构…………………………………………………16 安全审计日常办事机构….…………………………………………16

安全审计组………..………………………………………………17 第五章安全审计工作程序……………………………………………17

准备阶段………….…………………………………………………18 实施安全审计…….…………………………………………………18 审计报告编写…….…………………………………………………19 反馈意见及整改方案上报…………………………………………...21

整改跟踪………….…………………………………………………21 第六章安全审计员资格与培训….……………………………………21

安全审计员资格….…………………………………………………21 安全审计员聘用….…………………………………………………22 安全审计员培训….…………………………………………………22 安全审计员管理….…………………………………………………23 安全审计员装备…...………………………………………………24 安全审计员证件管理………………………………………………24 安全审计员费用…………………………………………………….24 第七章安全审计信息和文档管理………………………………………24

管理部门………………………………………………………………24 安全审计信息和文档…………………………………………………25 保存期限……………………………………………………………...25

文档格式………………………………………………………………25

总则

第一条编制指南的目的

编制《航空油料安全审计指南》，目的是积极贯彻落实《安全生产法》和“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，全面适应中国航油安全生产形势的改变和有限公司外部安全监管环境的变化，掌握被审计方安全生产运行管理状况，及时发现和弥补安全管理工作中的不足，提高中国航油对事故及隐患的预测、预防和处理能力，宣传、推广、交流安全管理工作经验，进一步实现安全审计工作的制度化、规范化、科学化，增强安全审计工作的实操性，指导安全审计工作组成员更好地开展审计工作，提高安全审计工作质量和工作效率，构建符合企业特点的自我审核、监督、纠正和完善的安全生产运行监督管理机制，从而提高安全运行管理品质。第二条适用范围

本指南适用于航空油料领域内安全审计活动相关的单位和个人。适用于系统的安全审计或单项安全审计，适用于各公司进行安全自查和自我评价。第三条依据

制定本指南的依据是《中华人民共和全生产法》及相关法规、民用航空行业标准、中国航空油料有限责任公司（以下简称有限公司）

《安全管理制度》和其他各项规章制度、技术通告和规范性文件。

第四条管理

本指南由有限公司安全技术处统一管理，并对指南的有效性进行控制。

第五条修订

本指南由有限公司安全技术处负责修订，以修订通告的方式发布。第六条解释

有限公司安全技术处负责对本指南进行解释。

第二章定义与术语

一、安全审计

依据生产法律、法规及民用航空行业标准、民航总局有关安全审计的规定、有限公司《安全管理制度》和其他各项有关安全工作的规章制度、技术通告和规范性文件，对所属公司进行的符合性检查。属企业内部安全运行监管行为。

三、审计员

经有限公司聘用，从事安全审计工作的专业技术人员。四、安全审计检查单

由有限公司编制、供审计员在审计过程中使用的工作单。五、整改跟踪

有限公司或接受委托方对被审计方整改情况的核查和结束。六、整改结束

有限公司对被审计方的一项或多项整改工作的认可方式。七、符合

被审计方的安全运行与相关安全法律、法规、标准、规章制度、技术通告、规范性文件或程序相符合。

八、不符合

被审计方的安全运行与相关安全法律、法规、标准、规章制度、技术通告、规范性文件或程序不相符。

九、不适用

安全审计检查单中的某些审计项目或条款对被审计方不适用。十、未检查

安全审计检查单中适用于被审计方的项目或条款，在审计中未进行检查。

十一、必改项

审计组对安全审计中发现的问题，按其对安全运行的危害程度及引发不安全事件的可能性，认定必须整改的项目或条款。整改完成后，经有限公司或接受委托方核查，满足要求后方可关闭。

十二、建议项

审计组对安全审计中发现的问题，按其对安全运行的危害程度及引发不安全事件的可能性，建议整改的项目或条款。被审计方可以根据具体情况，自行决定是否进行整改，有限公司不对建议项做核查。

第三章安全审计的一般规定

第七条审计组织实施

安全审计由有限公司组织实施或委托各地区公司以有限公司名义组织实施。审计工作组一般由2～3人组成，其中组长1人。成员由有限公司在其聘用的安全审计员中指派。

第条审计要素一、组织管理（A类）二、规章制度（B类）三、运行管理（C类）四、资源配臵（D类）五、信息管理（E类）六、应急处臵（F类）七、人员培训（G类）第审计方法一、审计方式

安全审计工作应相对集中，采取汇报会、访谈、问卷调查、设施设备现场检查/测试、关键岗位观察、演练、查阅文档记录等不同形式进行。

1.汇报会

由安全审计组召集，主要内容是听取被审计单位安全工作汇报。汇报人为被审计单位领导。内容要紧紧围绕全年安全工作开展情况和安全审计检查单所列项目。

2. 访谈

对被审单位分管领导、安全管理人员、一线员工进行访谈。本着论事不论人的原则，紧紧围绕安全管理、安全生产作业、安全保障协调、员工职业健康、作业环境保护等主题，了解安全生产运行管理方面存在的不足和问题，指出不利于安全生产的行为和事件，提出促进安全生产工作的建议和意见。

3.问卷调查

在管理人员及员工代表（各级管理人员占25%～30% 、普通员工占65%～70% ）的范围内组织员工安全问卷，内容包括员工安全意识、安全素质、规章制度、操作规程、工艺流程、专业知识、安全管理知识、各种应急措施、隐患探究、职业健康、环境保护等。

4.设施设备现场检查/测试

对油料设施、设备和应急救援设备、消防设施设备等完好状况进行检查及测试，了解设施、设备使用、维护、保养情况。

5.关键岗位观察

选取飞机加油和机坪驾驶、现场质量保障、关键设备维护保养、应急救援、消防指挥等岗位作业，对现场人员制度遵守和工作程序执行情况进行检查，了解规章制度、作业程序、操作规程落实执行情况。

6.演练

组织应急救助紧急演练，启动现场指挥部与地区公司应急反应中心，对应急反应时间、应急反应程序、应急指挥、应急人员组织、信息传递与发布、救援装备使用、车辆行驶、警戒设臵等进行审核。了解应急体系建立与运行情况。

7.查阅文档记录

对安全管理文件、规章制度、工作程序文件、工作记录（包括发生

不安全事件的处理过程记录）、安全检查、安全巡视、交记录、检查/奖励通报、挂图等进行审核。了解被审计单位安全生产运行管理工作研究、布臵、落实情况和安全生产运行管理工作规范化、标准化、制度化贯彻落实执行情况。

二、审计注意事项

1.与被审计方充分沟通。向被审计方全面公开实施安全审计的各项要求、采用的审计标准及相关资料。

2.审计采样时注意样本的客观性、公正性和代表性，证据应当由安全审计员自主取得。应严格按照审计标准进行安全审计，尽可能地消除审计员主观因素或外部因素对执行审计标准的影响。

3.审计结论应当客观陈述，有证据支持，避免直接批评或指责，避免出现模棱两可语言。

第九条审计周期

对同一单位的审计时间间隔一般为1～2年。特殊情况下可适当缩短或延长审计周期。

第十条审计问题分类

对安全审计中发现的问题，按其对安全运行的危害程度及引发不安全事件的可能性，分为必改项和建议项。

第十一条审计结果反馈

安全审计报告由有限公司总经理签署后，发送到被审计单位所属地区公司（直属公司）安全技术处（业务科）。

第十二条处罚

被审计方如果明显存在违反法律、法规、标准、规章制度和程序的

行为，有限公司将对其实施通报批评或进行相应经济处罚。

第十三条审计检查单

一、审计检查单由有限公司安全技术处制定。二、审计检查单由七类审计要素构成。组织管理（A类）

1.是否建立了完善的安全生产责任体系。 2.是否建立了完善的安全生产运行管理体系。

3.是否在其最高管理层内有一名负责安全管理的分管领导，该领导是否有足够的权力调配安全管理所需的人、财、物等资源。

4.是否设立了安全监管部门，负责对运行安全进行有效监控。 5.是否保证在安全管理部门工作的人员，不会因执行生产任务而影响其履行安全管理职责。

6.安全监管部门和岗位的安全职责和工作程序是否明确。是否建立了有效的人员接替或代理职责的规定和程序。

规章制度（B类）

1.是否根据国家、民航总局和有限公司颁布的法律、法规、标准、规章制度、规范性文件以及安全运行需要，制定并落实执行了本单位的规章制度。

2.是否建立完整的安全目标管理制度。

3.是否制定并落实了重要生产运行岗位人员的资格认证制度。 4.是否制定并落实有效的不安全事件调查处理程序。 5.是否建立了安全运行内部审计（检查）制度。

6.是否建立并落实外包、租赁及代理业务的安全管理规定。运行管理（C类）

1.是否按照经过批准的运行资格实施安全运行。 2.运行管理部门是否按照运行管理规定进行管理。

3.岗位工作人员是否按照规定的职责和工作程序进行操作。 4.设施设备是否按要求进行维护和管理，设施设备运行状况是否满足安全运行的需要。

5.工作环境是否满足安全生产的需要。资源配臵（D类）

1.主要负责人是否保证了安全生产所必需的资金投入。 2.设施设备的配臵是否满足安全运行的需要。

3.是否有足够合格的专业管理人员履行生产运行和安全管理的职责。

信息管理（E类）

1.是否建立了有效的文件管理制度和程序并予以执行，文件包括规章、手册、通告、指令等。

2.是否建立了有效的安全信息管理制度和程序，并予以执行。 3.是否按规定报告安全生产信息。 4.是否建立并实施了自愿报告程序。应急处臵（F类）

1.是否制定有效的应急预案。

2.是否对应急反应预案进行了动态管理。

3.是否建立了应急反应体系。

4.应急保障系统是否满足应急工作要求。 5.是否按规定进行了人员应急处臵培训和演练。人员培训（G类）

1.是否制定并实施了符合安全生产运行要求的专业技能培训计划； 2.是否制定并实施了安全管理人员的专业技能培训计划； 3.是否建立了以安全意识和风险管理为主要内容的全员安全教育制度;

4.安全教育培训档案是否规范完整。

第四章安全审计组织机构及职责

第十四条有限公司安全审计机构由安全审计领导机构、安全审计日常办事机构和安全审计组组成。

第十五条安全审计领导机构

一、有限公司安全审计领导机构为公司安全生产管理委员会。二、安全审计领导机构的工作职责是： 1.领导有限公司安全审计工作。 2.审核批准安全审计年度计划。 3.研究解决安全审计工作中的重大问题。

第十六条安全审计日常办事机构

一、安全审计日常办事机构设在有限公司安全技术处。二、安全审计日常办事机构的工作职责是： 1.组织编制和下发安全审计年度计划。

2.审批安全审计人员资格。

3.指导协调安全审计工作。 4.编制安全审计经费预算。 5.管理安全审计信息和文档。 6.修订安全审计指南。

7.定期组织对安全审计报告的评估。 8.完成安全审计领导机构交办的其他事项。第十七条安全审计组

一、安全审计组由组长、审计员组成。二、安全审计组长的工作职责是： 1.制定安全审计实施计划。 2.组织实施安全审计。 3.编制审计报告。

三、安全审计员工作职责是：

1.参加安全审计准备，了解被审计方的安全管理及安全运行情况。 2.依据安全审计检查单开展安全审计工作。 3.填写安全审计检查单和安全审计问题记录单。 4.提出整改意见。

5.起草审计报告和整改通知单。

第五章安全审计工作程序

为保证安全审计工作规范化、程序化，避免审计工作过程中丢、漏项目，以保证审计工作的完整性，避免因审计人员个人素质和工作态度的不同，影响审计检查质量，审计工作程序分别对被审单位和审计组提

出要求。整个审计过程分为准备、审计检查实施、审计报告编写、意见反馈和监督整改五个阶段。第十准备阶段一、材料准备

被审计单位应按审计组要求准备一份安全管理所涉及文件的清单。清单内容包括：规章制度、技术标准与技术资料、工作规程、工作记录（包括发生不安全事件的处理过程记录）等文件。二、召开安全审计联络会 1.介绍安全审计组长及成员。

2.确认审计的目的、内容，介绍审计检查方法。

3.确认现场日程表（如：现场关键岗位观察、现场设施设备检查/测试、应急求援紧急集结演练的时间安排等。）

4.确定被审计单位相关部门负责人、陪同人员、联系方式等事宜。 5.安排审计人员的理、办公会议室、往返检查现场的交通工具等事宜。

6.被审计单位将预先准备的材料交与审计工作组。三、审计小组会议

根据检查单内容和被审计单位实际情况，制定审计检查工作实施计划、检查方案和实施细节。会后由审计组长将审计计划提交给被审计单位。计划应说明审计时间安排、检查内容、检查形式和方法。第十九条实施安全审计一、对被审计单位的要求

1.被审计单位按照审计组的安排，按一定数量比例选派员工、生产作业单位各级管理人员、部门领导等参加员工安全意识与素质问卷调研。

2.被审计单位领导介绍本单位在安全运行管理、人员、设施设备以及安全管理中存在的困难和问题。

3.在审计检查过程中，被审计单位应按要求积极配合。二、对审计组要求

1. 审计组长与成员依据当天的工作任务，实施安全审计工作。 2. 组织实施员工安全意识与素质问卷调研。 3. 听取安全工作介绍。

4. 查看作业现场，听取有关部门对安会管理、人员作业、设备运行等情况的介绍，查阅安全管理文件和工作记录台帐及现场测试等方式，对所检查的项目进行审计，并填写审计检查记录。

5. 每天工作结束后，对工作情况和记录进行汇总，并明确次日工作任务。

第二十条审计报告编写

一、进行员工安全素质问卷统计分析。二、填写安全评价表，作出项目综合评价。

1. 小组内部进行情况交流,在充分了解情况的基础上形成检查意见。

2. 确定安全整改项目及相应的整改意见。

3. 审计组对安全审计资料进行整理，形成一份包括审计结果、问题

分析、整改意见及建议的综合报告和审计整改通知单，审计整改通知单应当在审计检查工作结束后3个工作日内完成并送达给被审计方。接到整改通知单后，被审计方应当在10个工作日内向审计组提交整改方案。

4.安全审计报告完成后，由审计组长审查签字。由审计组将审计报告送达给被审计方，被审计方在收到审计报告后5日内应当在安全审计报告上签字，并发送给审计组。

5.完成签字的审计报告由审计组报送有限公司安全技术处。 6.有限公司收到审计报告后15日内，将经有限公司总经理签署后的审计报告，发送到被审计单位所属地区公司（直属公司）安全技术处（业务科）。

三、安全审计报告正文内容包括： 1. 审计工作概述。

2. 对被审计方的总体评价。 3. 审计发现的重要问题和整改建议。 4. 特别情况的说明。

四、安全审计报告的附件包括： 1. 审计问题记录单。 2. 审计整改通知单。

3. 被审计方提交的审计整改方案。五、编制安全审计报告应当遵循以下原则：

1. 审计报告中的陈述应当与审计结果和建议的内容一致。 2. 审计结论应当有充分的证据，对审计结果和建议的阐述应当简

明扼要。

3. 不追究责任，避免直接批评个人。第二十一条反馈意见及整改方案上报

为使安全审计意见落到实处，被审计单位应在安全审计报告收到后10天至20天之内，向审计组和有限公司安全技术处提交一份反馈报告，详细说明审计报告所提要求是否落实，对查出的薄弱环节采取了哪些措施，效果如何。此外，反馈报告还可对安全审计工作提出意见和建议，以便逐步完善安全审计机制，改进安全审计工作方法。

第二十二条整改跟踪

一、整改跟踪由审计组或被审计方所在地区公司组织实施。二、各地区公司完成整改跟踪后，应当向有限公司安全技术处提交整改跟踪报告。整改跟踪报告应当包括整改监督情况和整改结论意见。

三、整改跟踪报告经审核同意后，由有限公司安全技术处归档。四、经审核后认为有必要对整改项目进行复审时，由有限公司安全技术处向被审计方所在地区公司发出复审通知，各地区公司接到复审通知后，应当在10个工作日内，按整改跟踪程序启动复审工作。

第六章安全审计员资格与培训

第二十三条安全审计员资格

一、具有良好的政治素质和职业道德，秉公办事、不徇私情。热爱本职工作，作风正派遵纪守法，廉洁奉公，能维护中国航油的根本利益，有较强的审计工作能力。

二、熟悉党和国家、民航总局有关安全生产工作的各项方针、，深刻理解和掌握中国航油有关安全生产运行和管理工作的各项标准、规章和制度。熟悉安全审计原则、程序方法和安全审计检查单条款。三、具备较高的专业水平和良好的组织、协调、沟通能力，一定的文字、语言表达能力及动手和计算机操作能力。

四、具有大专以上学历、身体健康、具有工程师、技师以上职称并具有五年以上安全管理工作经历。

第二十四条安全审计员聘用

一、安全审计员由各地区公司推荐，有限公司安全技术处负责审核。经审核通过后，由有限公司统一颁发《安全审计员证》。安全审计员聘期一般为4年。

二、安全审计员实行动态管理，每2年复审一次。复审合格者，由有限公司继续聘用。

第二十五条安全审计员培训

一、安全审计员培训由有限公司安全技术处每年组织实施。二、安全审计员的培训课程应当包括：

1.党和国家重要领导人有关安全工作的重要讲话精神和国家、民航有关安全工作的方针、、法律、法规、标准，中国航油各项安全管理规章制度。

2.安全审计的程序、方法、标准和安全审计检查单。 3.现代安全管理理念和管理方法。 4.油料专业知识和理论。

5.各单位安全管理工作经验和教训。

第二十六条安全审计员管理

一、安全审计员一般从有限公司安全检查员中产生。安全审计员的选定由有限公司安全技术处负责。

二、对具有下列情况之一的安全审计员，有限公司将视情给予取消安全审计员资格、行政处罚和一千元以下经济处罚：

1.违反安全检查纪律，造成不良影响。

2.有严重违反职业道德的行为,对被查单位存在的问题和安全隐患隐瞒不报。

3.对违章指挥、违章作业，违章操作现象未能及时坚决制止和纠正。

4.不能认真履行职责，工作不积极，对存在的重大安全隐患视而不见，听之任之。

5.侵犯被查单位和个人合法权益。 6.身体状况无法胜任审计工作。 7.因工作调动不能履行其审计员职责。

三、对具备下列情况之一的安全审计员，有限公司视情给予表扬、记功、授予荣誉称号或物质奖励：

1.严格遵守安全检查纪律，能够发现问题，敢于面对问题，善于提出问题。

2.能认真履行职责，能及时发现重大问题并处臵得当。

3.能及时制止违章指挥，违章操作、违章作业等现象，并能针对存在的问题及时予以纠正。

4.能在安全检查过程中积极、主动地将各单位安全管理工作经验和方式、方法进行推广和交流。

第二十七条安全审计员装备

为充分体现中国航油“健康、安全、环保、人文”的安全管理理念，进一步提高安全检查效率，安全审计员在安全审计过程中应配备必要的个人防扩用品和安全检查装备。

一、个人防护用品包括：工作服、防护眼镜、耳塞、安全帽、安全鞋等。

二、安全审计装备包括：笔记本电脑、数码照相机，通讯工具等。第二十安全审计员证件管理

一、安全审计员证不得转借他用，不得出于私人利益和为个人方便使用。

二、安全审计员证不得涂改。经涂改的安全审计员证无效。三、安全审计员证如有遗失，应当立即向有限公司安全技处报告。需要补发的，经有限公司安全技术处批准后，补办安全审计员证。

四、安全审计员离开工作岗位或解聘后，应当将安全审计员证交回有限公司。否则，有关单位不予办理调动手续。第二十九条安全审计费用

一、安全审计员安全审计差旅和食宿费由被审单位承担。二、安全审计员审计期间的补助费用由有限公司承担。

第七章安全审计信息和文档管理

第三十条管理部门

有限公司安全技术处负责安全审计相关信息和文档管理工作。

第三十一条安全审计信息和文档安全审计信息和文档包括： 1.安全审计年度计划与执行情况。

2.安全审计相关的、法规、文件及其修订。

3.安全审计组名单、安全审计通知、安全审计检查单、安全审计报告、整改方案、整改跟踪报告。

4.安全审计员信息。第三十二条保存期限

安全审计信息和文档至少保存十年。第三十三条文档格式一、安全审计检查单

安全审计检查单供安全审计员实施安全审计时使用，其格式见附录1。

二、安全审计通知

安全审计通知供有限公司安全技术处向被审计方发送审计通知时使用，按照有限公司现有通知格式编制。

三、安全审计报告

安全审计报告是审计组编写的审计工作概述、对被审计方的总体评价、审计发现问题和整改建议、特别情况的说明等的报告，其格式见附录2。

四、安全审计问题记录单

安全审计问题记录单供审计员在实施审计时记录发现的问题，其格式见附录3。

五、安全审计整改通知单

安全审计整改通知单是安全审计组向被审计方发出的整改问题通知，其格式见附录4。

六、整改跟踪报告

整改跟踪报告是各地区公司完成整改跟踪后起草的有关整改监督情况和整改关闭意见的报告，其格式见附录5

附录1 航空油料安全审计检查单审计项目（编号）供油单位安审计依据检查方/参考式/提示审计结果不适用查阅制度查阅文件《中华人民共和全生产法》查阅资料、文符合不符合未检查备注审计内容 a、是否建立了完善的各级安全生产责任制。全责任制 A b、是否制定了完善的安全生产运行管理制度。安全职责 A 供油单位经a、主管安全工作的领导是否有明确的安全职责和工作程序。 b、安全管理部门人员是否有明确的安全职责和工作程序。 a.是否具有省、自治区、直辖市经济贸易管理部门或者设区的市级负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门颁营条件发的《危险化学品经营许可证》。 c b.是否在工商行政管理部门办理登记注册手续。 a.有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施； b.库区周边防护距离是否符合国家标准或者国家有关规定； c.有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员； d.有健全的安全管理制度； e.符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。 f.航空油料生产（资源提供）企业，必须具有危险化学品生产许可证或者危险化学品经营许可证。 a.有无符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员。 b.有无专、兼职安全人员，职责明确。 c.是否明确安全机构的职责和分工，熟悉有关安全规定与操作程序 d,主管人员和业务人员是否经过专业培训。 e.作业人员是否具有职业技能鉴定等级证书（由民航第十八鉴定站颁发）或已取得上岗证（由中航油总公司代民航总局颁发）并在有效期内。航空油料生产（资源提供）企业经营条件 B 件、记录查阅资料、制度、证书油料人员管理 B 电气人员资a.电气从业人员是否持有国家相应机构颁发的电工作业《中华人民质 C 共和国特种作业操作证》,并在其〈准操作项目〉和有效期内工作 b.在爆炸危险环境内从事电气工作的人员是否经专业培训，并取得本岗位职业技能鉴定等级证书或《上岗证》。查阅制度、记录、台帐、资料安全管理机构A a.是否建立了安全管理机构，人员职责明确。 b.安全管理部门是否定期对本单位的安全形势进行分析总结。安全警卫 C 是否在基层生产作业单位建立了安全警卫体系，并能有效开展工作。安全责任目标管理 B a、是否制定了年度安全生产责任目标并紧紧围绕目标开展工作。 b.是否逐级建立了安全责任制。根据不同单位、不同岗位特点制定相应的责任目标，做到目标明确、层层分解、落实到岗位和个人。事故调查 B 是否制定了不安全事件调查处理程序。安全教育与G 新员工是否经过公司、生产作业单位两级安全教育。人员调动及脱培训岗半年以上的职工，是否对其先进行安全教育，然后再进行岗位培训。是否制定安全生产教育计划，有具体实施方案。 a.是否制定出入库规则。 b.是否制定安全警卫制度 c.是否制定收发储存作业安全管理制度。安全管理制度 B d.是否制定交制度。 e.是否制定输道安全运行管理制度。 f.是否制定动用火安全管理制度。 g.是否制定施工、维修安全管理制度。 h.是否制定作业场所灭火器材配置和管理规定。 i.是否制定各工种操作规程。 a.油料不安全事件发生后，发生单位及发生地上级公司是否立即向信息管理 E 有限公司和本地区公司报告。 b.不安全事件调查处理结束后，是否在24小时之内将整个不安全事件的详细情况和处理意见报有限公司和本地区公司。

《中华人民共和全生产法》查阅制度《航空油料安全信息通报制度暂行规查阅资料、文件、记录 c每月是否按要求向有限公司安全技术处报告上月的油料安全息。定》 D.每年是否按要求应向有限公司安技处报告全年的安全管理工作信息。 e.油料安全信息月报告、油料安全信息年报告是否否按要求以网络“远程报表传送与自动统计系统”报告。 f.有无瞒报、缓报、谎报现象。 a.新建、改建、扩建供油工程项目的设计，是否符合国家、民航有建设项目与C 关设计规范、标准的要求。建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。施工 b.供油项目竣工投入生产或者使用前，是否按照有关法律、行规的规定通过民航总局或属地管理局组织的验收。验收合格后，方可投入生产和使用。 a.是否定期开展安全检查并进行隐患分级整改。安全检查 b.短期无法整改的安全隐患是否采取应急防范措施，并制定治理计C 划 c.有无完善的安全检查档案。 a.有无各岗位值班记录，交资料室，作好交接登记； b.有无安全教育、安全讲评记录； c.有无事故、差错记录；工作记录 C d.有无隐患整改记录； e.有无业务学习记录； f.是否对各类记录进行编号、分类保管。现场设备资料 C 警语、警示牌的张挂 C a.设备大修及一般维修记录是否完备； b.档案资料是否完整、齐全、有效； c.资料保管安全可靠。是否在合适的位置设置警语、警示牌。 GB11651─29

《石油库设计规范》、《民用机场供油工程建设技术规范》查阅图纸、资料、现场观察查阅资查阅制查阅资料、现场检查现场查度、记录《中华人民共和全生产法》料、文件《民用航空油料设备完好标准》（MH 6002）防毒器具 D 防毒器具是否配备齐全、完好。

防爆工具 D 在爆炸危险性环境（0、1、2区）内作业，是否按要求配备且使用不产生火花的防爆工具。 a.是否根据安全生产和防止职业性危害需要，按照不同工种、不同劳动环境和条件，向职工个人发放具有不同防护能力的劳动防护用《劳动防护用品选用规则》看现场查看查阅记录现场查看查阅记录查阅记劳动保护用品 D 品。 b.所选劳动防护用品，是否符合规定。 c.员工上岗工作时是否穿（佩）戴和使用劳动防护用品。是否穿（佩）戴和使用超期或功能失效的劳动防护用品。油品质量管理C 有无油品质量检查员及质量检验机构（化验室）。取样操作 C 是否严格按照国家标准及有关补充规定取样。取样容器 C 取样容器是否根据化验项目正确选用，且清洁无污染。化验单、质量证书 C 化验期限、项目 C 油样、药品管理 C 化验设备、a.是否按现行的产品标准对油料作肯定的结论。 b.是否有化验员、化验室负责人签字，并加盖化验室专用章。化验单结论具备法律依据并能溯源。是否按规定的期限、项目完成入库、使用、储存、专机化验及其他规定的试验，无超期，无漏项。 a.油样容器外是否贴有采样日期标签。 b.是否按牌号分类存放于油样柜内，且应避光妥善保存，油样容器的盖或塞密封良好。 c、有毒有害药品是否单独存放、专人保管。 a、各类化验设备、器具是否完好整洁，化验功能正常。 a.证件、出厂化验单项目是否齐全且符合指标。接、卸理 C b.是否按规定取样化验，合格后方可卸油，异常情况应按有关规定程序执行。 c.若铅封损坏，是否逐车（舱）取样化验，合格后方可卸油。 d.铅封完好，是否目视检查外观合格。

《航空油料质量管理》（MH 6020）、《民用航空油料计量管理》（MH/T 6004—2005）器具管理 C b、化验室在用计量器具是否在有效检定周期内。 a.是否定期取样化验。 30

油料储存 C 储存油料排污 C b.储存条件是否良好。 a.排污设施是否完善可靠，从排污口检查油品质量外观是否符合要求 b.是否每周从油罐、过滤器等处排放沉淀，经取样目视检查合格为止，并做好记录。发油或过滤a.拆开过滤器检查滤芯无破损，壳体内无水份、杂质、纤维，内壁无漆皮脱入、裂纹、生锈。器检查 b.是否每天最初发油前从使用罐发油过滤器放沉淀，并取样目视检C 查，直至合格。置C 加油车发油静置 C “壳牌”检测C 加油接头检查C 油罐的清洗 C 使用油罐发油前的静置时间是否达到要求。加油车每天最初加油前和每次罐油后静置是否符合要求。加油车静置后是否放沉淀取样，壳牌测水器是否在有效期内，用壳牌测水器检查水分含量不大于30ppm，目视无杂质。加油接头（）应设防尘盖（罩）、滤网，滤网是否清洁，每周检查或清洗一次。 a.是否做到中转油库和使用油库的油罐定期清洗。 b.燃料加油车定期清洗。 c.滑油加油车视情况清洗，但不应超过两年。滤芯。滤芯。聚结滤芯压差达0.1MPa时或膜片试验比色法超过IV级，是否更换滤芯。导静电电阻室内不大于100Ω，室外不大于30Ω。 31

录现场查看查阅记录现场查看查阅记录现场查看、查阅《航空油料质量管理》（MH 6020 查阅记录记录现场查看、查阅记录测量查阅资油罐发油静预过滤器是否每3个月检查一次，每两年或进出口压差大于0.098MPa时更换C C 过滤器芯更换期 C 过滤器接地C

过滤分离器是否每年检查一次，按规定期限或进出口压差大于0.098MPa时更换过滤器资料C 过滤器检查C 输线清洗C 卸油栈桥、码头 C 阀门密封 C 储油罐 C 履历卡、检修、试压、压差记录是否齐全准确。收油系统过滤器≤1年。三个月以上没使用的管线，输油前是否做严密性试验并冲洗。 a、栈桥踏板、扶梯、栏杆安全牢固，码头防撞碰垫作用可靠。 b、卸油鹤管转动灵活，万向连接部件密封良好无漏气渗油现象，抽油胶管无老化变质。 c、金属栈桥、集线、活动金属码头无锈蚀严重现象。工作压力下是否不漏油、串油、渗油。储油罐内、外防腐状态是否良好，罐身倾斜、变形是否超过标准要求，容积计量是否超过检定周期。《民用航空油料设备完好标准》、《民用航空油料计量管理》（MH/T 6004—2005）料量油孔、人孔、采光孔、呼吸阀、阻火器、进出、排污管、胀油罐附件、液位计、高低液位报警、防静电扩散管、进出油短管、油品C 质量检查装置、扶梯、栏杆等附件是否齐全完整。过滤器 C 过滤分离器压力 C 外观是否整洁无锈蚀，阻油排气阀、泄压阀及管路、在线取样接头是否连接密封良好，工作正常。过滤分离器是否与工作压力相匹配。 a、露天管道外防腐状态是否良好，管道伸缩变形是否超过标准要求，输道 C 法兰连接密封是否渗油。 b、埋地管道阴极保护是否作用良好，管道有无腐蚀穿孔现象发生。油泵工况 C 离心泵、容积泵连轴器是否松动，机械密封渗漏油是否超过标准，运转时是否有不正常的噪音和油泵升温。现场检查、查阅资料泵房设施 C 避雷设施是否完好，通风是否良好。计量器具、

工作用量油尺、温带计、密度计、压力计、真空计、流量计等计量32

仪表 C 污水处理 C 器具表计是否在检定周期内使用。 a、是否采用国家环保部门认可的含油污水处理设备。 b、经处理后排放的污水是否达到国家污水排放标准要求。平时是否处于常闭状态。防火堤及防火堤内是否种植树木和其他作物，防火堤外种植的树木，是否影响消防道路的畅通和妨碍消防人员的实际操作。爆炸危险场所是否使用与其相适应的防爆电气设备。 a.防爆电机采用钢管配线是否在电机的进线口装设防爆绕性连接管；查阅记录、测试现场观察 33

防火堤外观油罐区防火堤是否坚固完整，不得有缺口和鼠洞，防火堤的排水阀C 防火堤周围C 危险场所电气设备 D b.采用电缆与电机连接时，是否选用与电缆外径相适应的引入装置；电机防爆 C c.当选用的电气设备的引入装置与电缆的外径不相适应时，是否采用过渡方式； d.电缆与过渡线是否在相应的防爆接线盒内连接。电机接地 C 电动机绝缘定期检测接地电阻，接地电阻不大于4Ω，接地检测点应有编号《民用航空油库爆炸和火灾危险场所电气安全规程》（MH/T 6033）定期检测绝缘电阻，电动机定子绕组的绝缘电阻不小于1MΩ，防爆检查电机不小于2MΩ；转子绕组不小于0.5MΩ。 C a.电缆间有无直接连接。在非正常情况下需要连接时,是否在相应的电机资料 C 有无运行、检修记录、设备履历卡。防爆接线盒或分线盒内连接或分路；电缆配线 C 危险场所电气设备安装配线C

b.电缆穿墙时是否加厚壁镀锌钢管保护，对管间缝隙是否有效密封； c.电缆与电气设备连接，是否选用与电缆相适应的引入装置。 a.是否采用钢管配线或铠装电缆配线； b.根据爆炸性混合物比重确定敷设高度。 a.是否采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。钢管与钢管、钢管与电器设备附件之间的连接，是否采用螺纹连接，无套管焊接。与隔爆型设备连接时，螺纹连接处有无锁紧螺母； b.在螺纹上是否涂抹导电性防锈油，不得在螺纹上缠麻或绝缘胶带及涂抹其他油漆。螺纹啮合扣数是否有效：管径为25mm及以下时不钢管配线少于5扣，管径为32mm及以上时不得少于6扣； C c.管路连接是否使用专用防爆管件，严禁使用水管件；连接处可不焊接金属跨接线（设计有特殊规定除外）；是否设内接地线（2区照明线路除外）； d.电气工作零线绝缘层额定电压应与在同一护套或钢管内的导线相同。电机进线口、伸缩缝等连接困难处是否使用防爆饶性连接管。隔爆面有无损伤,锈蚀、异物和麻面。无电镀或磷化层的隔爆面,经隔爆面清洗后是否涂204-1防锈油或磷化膏、电力复脂,严禁涂刷其它油C 漆。隔爆外壳的紧固螺栓是否任意更换。 a.防爆电器设备的进线口与电缆、导线能否可靠地接线和密封； b.装置内弹性密封圈的一个孔、是否只密封一根电缆。多余的进线防爆电器设备进、出线C 口其弹性密封圈和金属垫片是否齐全，将压紧螺母拧紧使进线口密封，金属垫片的厚度不得小于2毫米；面，是否近似圆形； d.弹性密封圈压紧后，将电缆沿四周均匀地被挤紧、防拨脱装置是否有效。电缆保护管电缆保护管两端口处是否采用非燃性纤维填塞严密后再填塞密封胶泥，且密封胶泥填塞深度不小于套管内径的1.5倍，最低不小于密封 C 50mm。接地 C C 是否根据供电系统形式采取相应的接地措施。线、金属导管、电缆金属外皮等金属部件，但不包括中性导线）。《民用航空油库爆炸和火灾危险场所电气安全规程》（MH/T 6033）现场观察口的密封 c.弹性密封圈及金属垫，是否与电缆的外径匹配；被密封的电缆断等电位连接 a.危险场所的装置是否进行等电位连接（等电位系统可以包括保护 34

b.危险场所中的电气设备，正常工作时不带电的裸露金属部分是否进行等电位连接并接地； c.油泵、管组、工艺设备；铁轨、鹤管、钢栈桥；输道、金属油罐是否进行等电位连接并接地。防静电接地电阻 C 接地电阻检测 C 防静电保护接地的接地电阻值是否不大于100Ω。每年换季（春季的雷雨季节前、秋季入冬前）是否按规定测量设备的接地电阻，并填写相应记录。是否建立电气接地分布图及技术档案。 a.集中保护的避雷针(线)接地电阻是否不大于10Ω; b.钢质油罐是否作防雷接地，其接地点不少于两处，接地点沿油罐周长不宜大于30m。当罐顶板装有避雷针或利用罐体作接闪器时，接地电阻不宜大于10Ω；固定顶钢质油罐，当顶板厚度大于或等于4mm时，可不装设避雷针（线）； c.人工洞库油罐的金属吸呼阀和金属通风管露出洞外的部分，是否防雷接地装设避雷针，管口上方2m在保护范围内。避雷针的尖端是否设C 在爆炸危险空间之外； d.油料建构筑物及钢屋架的仓库、棚的金属部分是否作防感应雷接地，其接地电阻不宜大于30Ω；接地线，是否单独与接地体或接地干线相连，除并列管道外不得互相串联接地。防直击雷保护按地点的接地电阻值不大于10Ω；防感应雷保护接地点的接地电阻值不大于30Ω a.在同一供电系统中，是否一部分设备保护接零，另一部分设备保护接地； b.爆炸危险场所的供电是否采用TN—S系统；安全接地 c.保护线应和平时不带电的金属物体是否做等电位连接，接地电阻C 不大于4Ω； d.保护线是否与防直击雷的避雷针（线）的接地装置共用（两者必须单独设置，且净距不应小与3米）。

测试查阅记录《民用航空油库爆炸和火灾危险场所电气安全规程》（MH/T 6033）测试现场观察高低压配电a.有无高低压系统图当地供电部所管理 b.基本安全用具是否齐全有效门制定的安C c.有无检查巡视和检修记录和接地系统图。 d.是否有效执行工作票、操作票等组织安全措施。全规程 a、发动机是否运行正常，工作稳定，润滑良好，电力充足。加油车车况 b、灯光照明、警示系统是否良好有效。 C c、行驶机构是否功能良好；刹车功能是否有效；轮胎磨损是否超过标准要求。加油车制动联锁功能各联锁点是否完好，动作有效。 D 加油车油罐罐身结构是否有凹陷变形现象；是否存在砂眼、存在防腐漆脱落局《飞机加油C 部锈蚀超标现象。安全规范》（MH 加油车油罐a、扶梯是否存在弯折或断裂现象；液位计是否功能良好工作正常。 6005）、《民附件 C b.阻火器、呼吸阀是否完好，清洁畅通，无杂物，无灰尘。阻火器用航空油料盖紧定牢靠。设备完好标油罐高低液位阀 C 是否动作灵活有效留有安全容量。准》、《民用航空油料过滤器压差C 过滤器在额定流量下最大允许工作压差不超过0.15(0.098)MPa。计量管理》（MH/T 过滤器内部检查 C 过滤器内壁防腐涂层是否完好，无脱落，无锈蚀。 6004—2005）过滤器附件过滤器的空气消除器、活塞式压差计、在线取样及低点排污等装置D 是否齐备有效。加油车载管a、各类压力仪表是否工作正常，在周期检定有效期内。路附件 C b、各类控制阀门是否密封良好、转动灵活。加油车流量累积流量计在检定有效周期内并贴有标签；润滑油充足无变质、无

计c 水份；密封良好无渗漏；回零手柄转动灵活；顺时流量计计数准确。 a.外表面有无裂口、起泡、气孔，裸露增强层和高度是否不大于0.8mm的包布痕及杂质。测试现场观察加油车胶管 C b、内面是否存在脱落掉渣现象。 c.导静电胶管的电阻率为10的三次方～10的六次方Ω/m胶管全长总电阻不应超过2MΩ。 a. 加油接头连接用管卡是否保证加油接头与胶管完全电接触。 b.接头与胶管（导静电）或胶管内编钢丝之间电阻值是否不超过10Ω。 c.接头是否转动灵活，无渗漏，不锈钢滤网洁净无破损。是否工作正常、密封良好、气路中无窜油现象、开启时间在15～20S内，关闭时间在3～5S内，当软管末端压力大于0.35MPa时能立即节流。气控：密封良好、动作灵活、无卡滞、有效控制加抽油。电控：动作灵活、有效控制加、抽油。加油接头 C PCV阀（管内压力控制阀）C “呆德曼”C 导静电线C 每根不小于20米、不打折、开叉、断骨。 a.地井阀开启时间为1S，关闭时间不大于5S。加油地井阀 C b. 地井阀应急（拉索）装置是否按有关规定配置,地井阀应急关闭装置是否操作灵敏、有效。导静电线夹导静电线和线夹应牢固安装于导静电转盘上，无腐蚀与油漆，并保证有相应的夹力。《飞机加油安全规范》（MH 6005）、《民用航空油料不大于10Ω，每周检查。接地导静电拖带线芯至车体任一点处电阻值不大于10Ω，每周检查一次。转动灵活、无渗漏、接头座及防尘盖完好干净、外表面无损伤。 37

测试导静电性能将导静电线拉直，测量导静电夹与导静电盘构件附件任一点，阻值C 导静电拖地胶带 C 加油车地井

接头 C 管线加油车缓冲器 C 管线阀门室C 停机坪管线阀门室 C 氮气压力表显示压力不低于0.9MPa。计量管理》（MH/T 6004—2005）现场观察查阅记录、制度埋地管线 C 实测高低点排放情况——排放压力（6kg）排放量。阀门室阀门密封状态，无积油积水。阀门室阀门密封状态，无积油积水。 a、是否有人负责操作与监控，油车导静电线应与接地桩有效连接。灌油作业 C 加油接头导静电线应与油车接地极处有效连接。 b、灌路泄压是否良好有效。加油地井阀应急关闭装在接好地井接头实施加油前，油料员是否将地井阀应急关闭拉索有效地连接在地井阀关闭开关上，并在一手握呆德曼的同时，另一手a. 是否具有加油车PCV检测记录。 b. 是否具有加油车各种滤芯清洗、更换记录。 c. 是否具有加油设备维护记录。 d. 是否具有加油接头稳压阀检测记录。 e. 是否具有加油胶管压力测试记录。各种加油作C f. 是否具有油车油品质量检查记录。 h. 是否具有加油接头滤网检查清洗记录。 i. 是否具有加油车过滤器清洗记录，滤芯更换记录。 j. 是否具有加油车油罐清洗记录。 k. 是否具有加油车阻火器、呼吸阀检查清洗记录 l. 是否具有加油车过滤器压差、曲线记录。 m. 是否具有加油车维护保养记录。业记录 g. 是否具有备油车导静电测量记录。置（拉索） C 握住应急拉索，以便紧急情况下随时关闭地井阀门。 38

加路附件、仪表审a、累积流量计是否在周期检定有效期内。现场观《中华人民共和全生产法》、《飞机加油安全规范》（MH 6005）、《航察核记录 C b、各类压力仪表是否在周期检定有效期内。 a.靠近飞机15米前，加油车车速应控制在≤5km/h。 b.加油车必须在飞机发动机熄火并放上上轮挡后，在能驶近飞机，同时注意观察车辆周围情况并驶入指定加油位置（带有拖罐的加油飞机加油作车辆不允许直接倒车作业）。业 C c.避免加油车头直对飞机/发动机。 d. 加油作业完毕，加油员收齐所有加油附件并使之复位后绕车巡视一周，然后观察车辆周围情况，驾驶油车驶离飞机。 a.是否建立应急反应组织体系。 b.应急保障计划是否满足应急状态需求。 c.是否制定以下应急反应程序：油品质量导致的飞行事故应急预案；空油料质量火灾、爆炸事故应急预案；人为破坏应急预案；溢油污染事故应急应急反应管理》（MH 预案；加错油应急预案；加油过程中加油胶管（接头）爆裂（损坏）查阅制F 6020 应急预案；拉坏飞机（加油车）加油接头或刮碰飞机应急预案；加度、记录油车辆故障应急预案；加油车辆交通事故应急预案; 油库市电供应中断应急预案；自然原因大面积航班延误加油保证预案。 d.应急反应预案是否定期演练消防安全管理机构 A 消防安全责任制 B 消防安全培有专职或兼职消防管理干部及相应职责；建立专职或义务消防队伍。 a.单位、部门、岗位有消防安全防责任； b.消防安全责任落实；重点部位,重点防护。新用员工进行消防知识培训，考核合格后方可上岗，重点部位员工《中华人民共和国消防法》现场观察查阅制度训、教育 G 必须持证上岗，员工清楚火灾危害性、火警电话和灭火器材的使用。 39

消防应急预案F 建立符合实际的消防应急预案，有计划每年按消防预案演练不少于二次；义务消防队员能熟练使用区域内消防设备和设施。查阅记录、制度 a.消防报警点设置合理，有分布统计，有标识；消防报警按钮定期消防报警进行测试； C b.消防报警电话全员熟悉，张挂在显目位置。消防车通道符合规范要求，畅通无阻塞；防火堤完好，无裂缝和损建筑防火坏；安全出口无阻挡、功能无改变；安全疏散指示标志醒目，通道C 畅通，符合规范要求。消防泵、电C 消防泵房挂有泡沫灭火系统和冷却水系统工艺流程图；消防泵、机、机、阀门阀技术状况良好，运行正常；手动盘车灵活。消防泵要常年充水，每周进行一次启动试验,水泵的进水阀门是否常开。消防泵房 C 防雨水渗漏防尘功能是否有效，寒区冬季室内保暖性能是否良好。 a.对泡沫产生器、泡沫喷头、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器进行外观检查，应完好无损； b.对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查，季度检查的C 性能应达到标准的要求；《石油库设计规范》《民用机场供油工程建设技术规范》MH5008、、《民用航空查阅记录、现场检查手就近摆放； d.电源和电气设备工作状况应良好； e.压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤； f.供水水源及水位指示装置应正常。消防水带 C 消防水带要按规定盘卷整齐，无潮湿霉变，耐压符合标准要求，存放在干燥的专用箱里。 c.消火栓和阀门的开启与关闭应自如，（无严重）锈蚀，开、关扳设施、设备现场观察消防水池常存满水，功能专一；池内无水草杂物；补水设施应良好，油料设备完消防水池 C 好标准》水源充足；消防池栅栏与滤网齐全有效。泡沫液 D 泡沫储存充足，质量合格；泡沫液罐完好，无渗漏现象，附件齐全。消防单向阀液下喷射泡沫管线进油罐的最后一道闸阀应常开，止回阀、易裂膜C

完好，不渗不漏。 40

油罐冷却喷淋 C 灭火器材配备D 灭火器材管理C C 各冷却喷淋喷头无阻塞，喷水状态良好。消防器材配置符合要求。消防器材管理定人、定位；消防器材始终处于良好有效状态，定期进行检查和测试；消防器材摆放整齐、规范、位置合适、存取方便。位，安全措施符合要求。消防档案单位防火档案填写符合消防法要求；内容完整、清楚；确定重点部 41

附录2：安全审计报告

一、安全审计报告的封面页

封面页包括报告编号、报告标题和审计报告完成时间。格式如下：

报告编号：CAOSC--2006001 ××公司安全审计报告中国航空油料有限责任公司安全审计组 2006年×月×日二、安全审计报告的签字页

安全审计报告应当有签字页，由审计组长和被审计方责任人签名。三、正文

正文内容包括：审计工作概述、对被审计方的总体评价、审计发现问题和整改建议、特别情况的说明等4个部分。

四、附件

附件包括：审计问题记录单、审计整改通知单、被审计方提交的审计整改方案。

附录3：安全审计问题记录单

安全审计问题记录单

审计组：审计员：

编号问题描述及参考资料问题类别必改建议 A.1-1 审计时间：××年××月××日

注：编号由审计项目编号和问题序号组成。

附录4：安全审计整改通知单

安全审计整改通知单

被审计方审计日期整改通知单下发日期审计发现的问题问题1：问题2：问题3: 审计组长签字：

（编号：）

整改建议问题1整改建议问题2整改建议问题3整改建议附录5:整改跟踪报告

一、整改跟踪报告的封面页

封面页包括报告编号、报告标题和审计报告完成时间。格式如下：

报告编号：CAOSC-2006001A ××公司整改跟踪报告中国航空油料××地区公司 2006年×月×日二、正文

正文内容包括：整改跟踪情况概述、整改项目的跟踪核实情况、整改关闭的建议等3个部分。

三、附件

附件包括：审计整改通知单、被审计方整改方案。

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