应急计划管理程序.doc

********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 1 目的 确保出现紧急事件时公司生产经营活动能有效进行，满足顾客要求。 2 适用范围 适用公司的生产经营活动突发事件的管理和控制。 3 术语和定义 无 4 工作流程 步骤 工作流程 责任部门/ 岗位 说 明 1.1外界导入 1.1.1 突发公共故障（停电等）。 1.1.2 定购的原材料不能按计划到位。 1.1.3 大批量退货的补货。 1.2 内部导入 1.2.1 人力资源突然减少。 1.2.2 关键设备故障。 相关结果/ 支持文件 紧急事件导入 外界导入 内部导入 1 突 发公共故障 采购不到位 大批量退货 动能供应公司 综合管理部 生产管理部 销售部 人力资源突然减少 关 键 生产设备故障 1 ********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 动能供应公司 综合管理部 生产管理部 销售部门 2.1公共设施突发事故时应采取《突发公共故障应急预案》。成立紧急事件处理领导小组，各负其责。发生紧急事件时，逐级上报反馈，在第一时间内快速反应。 2.1.1供水系统对生产重点部位采取单线专供，在发生局部停水事故中不影响整体生产进行。 2.1.2对重点部位，配备两套供电系统，其中一套备用，当发生停电故障，启用备用供电系统。配置电缆事故监测仪器和成立专业维修队伍，发现问题及时处理。 2.1.3重要设备有备用，备用设备完好率要求达到100%。 2.2销售部门经常与用户进行沟通，并以在制、库存等方式对用户需求的批量产品提供一定的储备，确保突发紧急事件时，满足用户需求。如发生顾《突发公共故障客大批量退货应采取以下措施： 应急预案》 2.2.1紧急派人到顾客处进行挑选合格《应急采购预产品，同时优先安排生产，满足顾客案》 要求。 《人力资源应急2.2.2接到批量退货信息，销售部需要顶岗计划》 及时与用户沟通，了解退货原因及顾〈代用设备清客要求，并及时按用户要求提供合格单〉 产品。对于批量质量事故，需要对库〈备用供应商清存产品进行返检，挑选合格品保证用单〉 户生产需求（应对退货产品进行全部〈紧急事件责任返检，对不能挽救而完全达到质量检人名录〉 验要求的产品需要全部报废）；同时，〈员工一专多能计划处需要重新下达生产计划，生产档案表〉 部和相关分厂必须优先安排产品生〈关键设备主要产，在保证用户生产需求的前提下完易损件备品备成产品加工，检验合格后入库并尽快件清单〉 将产品发送到用户手中 〈质量（使用方）2.2.3接到退货信息，销售部用户服务信息反馈单〉 中心及时填写〈质量（使用方）信息反馈单〉，在8个有效小时内快速将信息传递给质量管理部和相关分厂，质量管理部和责任分厂需及时分析产品质量问题原因。重要信息需要及时向管理者代表汇报； 2.2.4处理结束后，销售部需要采用现场采访、邮件、电话等方式及时对顾客进行回访、记录，并按用户要求进行信息反馈。 2.3采购物资不能及时到位应采取《应急采购预案》。 2.3.1预先向顾客申请用其它容易采购到的同标准或高标准代用材料。 2.3.2建立A、B类物资安全库存定额，贮备适量的生产材料。 2.3.3主要材料选择多家合格供应商，紧急时，采购其他合格供应商的材料。 2 1 应急计划制定 A 2 ********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 2.4人力资源突然减少应采取《人力资源应急顶岗计划》。 2.4.1综合管理部建立一专多能培训制度，各单位建立人才备用名单，以备急用。 2.5公司关键设备在生产中如突然发生故障，要采取以下措施： 2.5.1当关键设备发生故障时，应首先通知公司设备管理部门。 2.5.2公司设备主管部门接到报告后，应立即联系可替代设备转移生产。 2.5.3关键设备所在单位的机修工段，立即安排专业维修人员对故障设备进行诊断，并制定最佳维修方案，在最短时间内进行检修。 2.5.4公司及分厂备件库，应对关键设备的易损件进行适量的储备，确保最低库存量。 2.5.5生产管理部采购科应对关键设备的不易采购的零部件建立供应商，必要时立即联系供应商。在最短时间内，将所需备件送到。 2.5.6当关键设备故障严重，分厂无法自行解决时，由工模装备制造公司组织专业维修队伍进行抢修。 3.1当发生紧急事件时，各相关部门启动应急计划，并填写〈紧急事件处理记录表〉。 〈紧急事件处理记录表〉 紧急事件的 处理 各相关部门 3 3 4 3 A N 各相关部门 4.1针对已发生的紧急事件及处理情况，进行总结评估。根据总结评估结果，制定改善措施，完善应急预案。 评估和改善 5.1紧急事件导出的记录按《记录管理程序》保管。 Y 5 记录保存 生产管理部 相关部门 《记录管理程序》 5 引用文件  《记录管理程序》 BC-QP-002  《突发公共故障应急预案》 附件一  《人力资源应急管理办法》 附件二  《应急采购预案》 附件三  《人力资源应急顶岗计划》 附件四 6 记录表格  〈代用设备清单〉 ********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 〈备用供应商清单〉  〈紧急事件责任人名录〉  〈员工一专多能档案表〉  〈关键设备主要易损件备品备件清单〉  〈紧急事件处理记录表〉  〈质量（使用方）信息反馈单〉 7 更改记录  更改标记 数量 更改单号 签 字 日 期 拟 制 审 查 审 定 批 准

********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 附件一：

突发公共故障应急预案 1 目的 针对能够造成动能停供的突发性紧急事件制定应急预案，确保生产活动正常进行。 2 适用范围 适用于本公司影响动能正常供应的所有突发性紧急事件。 3 术语和定义 无 4 工作流程 责任部门/ 步骤 工作流程 说 明 岗位 1 相关结果/ 支持文件 紧急事件导入 外界导入 内部导入 A 电城厂市 或供 城水 市停 电供 网 停 电 电信网络中断 动能公司 运行班组 工段 生产室 动能传导设备故障 动能转换或发生设备故障 1 1.1外界导入 1.1.1电厂或城市电网停电 1.1.2城市供水系统停供 1.1.3电信网络中断 1.2内部导入 1.2.1动能转换设备或发生设备故障 1.2.2动能传导设备故障 1.3动能设备分类 动能转换设备：高压配电盘、变压器、低压配电盘、高低压开关、供水泵、交换机。 动能发生设备：锅炉、空压机、制冷机、空调机组 动能传导设备：高低压电缆、架空线、给排水管网、采暖管网、压气管网、蒸汽管网、通讯线缆。 〈紧急事件1.4已采取预防措施 责任人名1.4.1重点设备有备用且保证备用设备完录〉 好率达到100%，无备用重点单一设备的〈重点单一备件有安全库存，以备急用。加强对单一设备清单〉 设备的日常巡检及维护保养，做好预防性检修工作杜绝故障停机。 1.4.2供电系统甲、乙、丙、丁四条线路关键时可以互相联络，可保证重点用户供电，并定期对高、低压电缆进行耐压试验。配备电缆故障监测仪器和专业维修人员，发现问题随时处理。 1.4.3供水系统 设有备用地下深水井及蓄水池。 1.4.4 通讯系统 备有UPS不间断电源，具备停电后10小时续供保证能力。 1.4.5 建立紧急事件处理领导小组，确定小组人员组成及分工。 ********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 2.1当突发性紧急事件造成或可能造成动能停供时，各工段（班组）应在第一时间将情况报告至生产室调度，由调度负责确认紧急事件类别后，及时报告生产部调度 科，确认重点用户，同时上报紧急事件处理小组负责人，处理小组即时展开工作。 3.1紧急事件处理小组人员要在紧急事件发生时，第一时间内做出反应，各负其责。 3.2 专业人员分析和确认紧急事件原因并制定应急处理方案，由生产室组织实施并提供材料支持，设备室负责备件支持，安全员负责现场安全监督和检查，办公室负责后勤保障工作。 3.3 外部导入 3.3.1 电厂或城市电网停电， 3.3.1.1造成厂区用电全面中断时，由调度负责与供电局联系确认恢复供电时间，并及时报告公司生产部调度科，同时通知内部供能单位，安排善后事宜。通讯系统启动UPS不间断电源保证内部通讯正常。 3.3.1.2部分供电线路中断时，由调度作出指令及时改变供电系统运行方式，利用高压电缆进行联络，保证重点用户用电需〈紧急事件要。 处理记录3.3.2 城市供水停供，启用蓄水设施或自表〉 备深井，供水工段按调度指令调整供水范围，保证重点用户用水需要。 3.3.3 电信网络中断，由电信工段及时联络电话局，并保证通讯设备在网络恢复后随时可以启动。 3.4 内部导入 3.4.1 电气部分 3.4.1.1 工段应加强高压电气设备的日常巡检，并做好设备维护保养工作，保证在用设备安全可靠。 对高、低压电气设备的联络电缆要保证要定期试验，保证状态完好。 如果由于高压电气设备故障引起供电间断或不能满足用户需要时，应由工段立即报告调度，并按照调度指令进行倒闸，各条线路可互为代用，保证暂时供电需求。2 1 紧急事件类别确认 突发应急事件处理 动能公司 各运行工段及班组 生产室 3 动能公司 生产室 技术室 设备室 办公室 各相关工段 安全员 ********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 应采取局部停供措施，由动能调度确认重点用户，保证其生产需要，尽可能减小损失。若局部停供仍不能满足重点用户需要时，须立即通知用户，采取必要措施，避免次生事故发生，同时立即组织人员进行抢修。 3.4.1.2 低压设备故障若因低压故障造成供电间断，应由工段立即报告调度。由调度通知用户进行自查故障点，故障排除后，按照调度指令恢复送电。 若故障无法立即排除，将故障回路摘除，改由其他回路（如并列变压器或低压联络电缆）供电。 3.4.2 给水系统 如果由于泵房设备故障引起自来水停止供应或不能满足用户需要时，应由工段立即启动备用设备投入运行。 如果给水输送管网突然泄漏影响用户正常生产时，在启动备用设备仍不能保证所有用户要求时，应采取局部停供自来水措施，由动能调度确认重点用户，保证其生产需要，尽可能减小损失。若局部停供仍不能满足重点用户需要时，须立即通知重点用户，采取必要措施，避免次生事故发生，同时立即组织人员进行抢修。 3.4.3 排水系统 3.4.3.1 如下水不畅，导致水淹等情况影响用户正常生产时，应采取在水蔓延的通道上摆设拦水沙包或采取其它有效措施，及时控制现场水势，防止水淹范围扩大。 3.4.3.2 查明水淹原因后，采取关闭水泵、关闭水阀、封堵水管、堵塞漏洞、疏通排水管道、打开末端放水等措施，并切断水源，组织抢修。 3.4.4供热系统 3.4.4.1 锅炉主机及辅机 如果由于锅炉及辅机设备故障引发采暖停止供热或蒸汽停止供应而造成不能满足用户需要时，应由工段立即启动备用设备投入运行。 3.4.4.2 采暖管网系统 如果管网突然泄漏影响用户正常生产时，2 ********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 应由工段立即上报生产调度，同时由生产室组织相应工段确定管网泄露点及漏点泄漏情况，在启动备用设备仍不能保证用户要求时，应采取局部停止供热措施，由动能调度确认重点用户，保证其生产需要，尽可能减小损失。若局部停供仍不能满足重点用户需要时，须立即通知重点用户，采取必要措施，避免次生事故发生，同时立即组织人员进行抢修。 3.4.5 空压系统 3.4.5.1 如果由于空压设备故障引压缩空气停止供应或不能满足用户需要时，应立即启动备用设备投入运行。 3.4.5.2 如压缩空气输送管网突然泄漏影响用户正常生产，在启动备用设备仍不能保证用户生产时，立即采取局部停供压缩空气应急措施，由动能调度确认重点用户，保证其生产需要，尽可能减小损失。若局部停供仍不能满足重点用户需要时，须立即通知重点用户，采取必要措施，避免次生事故发生，同时立即组织人员进行抢修。 3.4.6 制冷空调系统 3.4.6.1 应加强空调设备及制冷系统的日常巡检及维护保养工作，保证在用设备安全可靠运行。 3.4.6.2 制冷管网如果泄露，泄漏点维修困难时，停供空调系统，立即组织进行抢修。 3.4.7 通讯系统 3.4.7.1工段应加强通讯设备及设施的日常巡检，保证通讯畅通无阻。 3.4.7.2 工段应加强用户端口防盗电话的巡检工作，防止端口烧坏，确保用户板的安全。如果端口出现故障，应立即更换，保证正常通讯。 3.4.7.3 工段应加强通讯电缆的巡检，出现通讯中断时应该及时抢修。 动能公司 紧急事件 责任小组 4.1针对已发生的突发事件，进行总结和评估及验证，制定改善措施，及时整改，〈紧急事件处理记录逐步完善应急预案。 表〉 3 A N 4 评估和 改善 ********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 5.1对各种处理结果和改善资料进行记录和保存。 相关记录按照《记录管理程序》规定统一保存至动能公司资料室。 5 Y 记录保存 动能公司 资料室 5 引用文件  《记录管理程序》 BC-QP-002 6 记录表格  〈备用设备清单〉  〈紧急事件责任人名录〉  紧急事件处理记录表〉 7 更改记录 更改标记 数量 更改单号 签 字 日 期 拟 制 审 查 审 定 批 准 附件二： 人力资源应急管理办法 1 目的 在发生人员紧急缺少事件时，保证公司生产经营正常运行。 2 适用范围 集团公司各重要、关键岗位。 3 术语和定义 无 4 工作流程 步骤 工作流程 提出顶岗 需求 责任部门/ 岗位 各需求单位 说 明 相关结果/ 支持文件 1 1.1各基层单位及部门根据生产实际需要〈重要（关键）提出顶岗需求 岗位顶岗人员备案表〉 2.1综合管理部根据基层单位提出的顶岗〈重要（关键）需求进行确认（批准） 岗位顶岗人员2.2顶岗人员比例一般为1：3，即每个重备案表〉 要（关键）岗位应配备3名顶岗人员， 3.1通过省、市区人才市场，紧急招聘配《人力资源管备顶岗人员 理程序》 3.2公司内部招聘配备顶岗人员 〈重要（关键）岗位顶岗人员备案表〉 4.1顶岗人员通过培训取得相应的岗位上〈重要（关键）岗资格 岗位顶岗人员4.2公司每年对基层单位的顶岗人员进行备案表〉 培训和认定 2 重要（关键）岗位的确定 3 综合管理部 外部招聘 内部招聘 综合管理部 4 资格培训 综合管理部、培训中心 ********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 综合管理部、培训中心 5.1顶岗人员的上岗资格有效期暂定为三〈重要（关键）年。 岗位顶岗人员备案表〉 5 备案管理 5 引用文件  《人力资源管理程序》 BC-QP-015 6 记录表格  〈重要（关键）岗位顶岗人员备案表〉 7 更改记录 更改标记 数量 更改单号 签 字 日 期 拟 制 审 查 审 定 批 准 贾月萍 陈世勇 马平慧 庞军 附件三： 应急采购预案 1 目的 本程序制订并规范生产过程中突发性事件后的应急采购流程，确保在紧急采购过程中打破常规、浓缩程序，以最快的速度进行采购，并以最快的运输方式运到指定地点进行交付。 2 适用范围 本程序适用于在生产过程中非计划性采购。 3 术语和定义 应急采购：因生产过程中突发事件而对物资的需求进行紧急保障的一种特殊物流活动，它具有突发性、不确定性、非常规性以及弱经济性等特点。 4 工作流程 步骤 工作流程 责任部门/ 岗位 生产管理部 相关采购部门 说 明 相关结果/ 支持文件 1 紧急采购导入 1.1根据《应急计划管理程序》制订〈应《应急计划管急采购计划〉 理程序》 〈应急采购计划〉 2.1应急采购计划经主管副总审批后执行 〈应急采购计划〉 3.1采购员依据〈应急采购计划〉，应尽量选择〈合格供应商名单〉中供方采购，编制采购订单。。 〈应急采购计3.2如合格供方不能满足紧急采购，可选划〉 择地理位置最近、价格合理、质量满足需〈采购订单〉 求的生产厂家或者贸易商进行洽谈，编制采购订单。 2 N 审批 主管副总 Y 3 编制采购订单 N 采购员 ********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 4.1采购订单应加盖合同专用章并进行逐级审核。 4 审核 部门主管领导 〈采购订单〉 Y 需求单位 采购部门 接收部门 质量管理部 5 到货验收 5.1采购物资直接送到需求单位。 5.2接收部门到需求单位根据《进料检验、验收管理规定》填写〈报验单〉送到质量《进料检验、验管理部检验或自我验收。 收管理规定》 5.3质量管理部到需求单位进行取样化验，化验合格通知接收部门。 5.4采购员依据到货物资填写验收单 6.1采购员依据验收单、进行借款、〈材料入库验报帐。 6.2财管中心依据验收单、进行付款、收单〉 〈〉 报账。 6 付款报帐 采购部门 财务管理中心 5 引用文件  《来料检验和试验控制程序》 BC-QP-028 6 记录表格  〈应急采购计划〉  〈采购订单〉  〈物资到货登记薄（检斤记录）〉  〈采购产品报验单〉  〈合格供方清单〉  〈材料入库验收单〉 7 更改记录 更改标记 数量 更改单号 签 字 日 期 拟 制 审 查 审 定 批 准 ********有限公司 编号：**-QP-036 版本：A0 页 次:１／１２ 应急计划管理程序 附件四：

人力资源应急顶岗计划 1 目的 在发生人员紧急缺员事件时，保证公司生产经营正常运行。 2 适用范围 集团公司各重要、关键岗位。 3 术语和定义 无 4 工作流程 步骤 1 措施 综合管理部 工作流程 责任部门/ 岗位 说 明 1.1对外紧急招聘，解决紧急事件造成的缺员问题。 1.2培养一专多能人员，实行内部顶岗，解决紧急事件造成的缺员。 2.1通过省、市、区人才市场，紧急招聘相关人员； 2.2公司内各基层单位确定重要（关键）岗位，经综合管理部确认（批准）后，通过培训取得相应的岗位上岗资格； 2.3公司每年对基层单位的顶岗人员进行认定和培训； 2.4顶岗人员比例一般为1：3，即每个重要（关键）岗位应配备3名顶岗人员，顶岗人员的上岗资格有效期暂定为三年。 相关结果/ 支持文件 2 实施办法 综合管理部 各相关单位 5 引用文件 无 6 记录表 无 7 更改记录 更改标记 数量 更改单号 签 字 日 期 拟 制 审 查 审 定 批 准