成控部部门职责及岗位划分方案
一、 部门职责
工作分类 1、目标管理 具 体 职 责 内 容 汇总编辑《项目成本指导书》文件。（见附-1） 跟踪目标成本执行情况、定期更新成本动态表。（见附-2） 2、过程控制 根据项目实际发生成本，结合项目成本指导书、成本动态表及时<作出超控预警、阶段核算等。 搜集、整理历史成本，建立、维护主要材料和外包/分包信息资料库。 3、计划控制 定期或定项目进行栽植、养护等专题成本分析和方案的经济性比较。 4、报表制作 # 根据本月各项目成本发生项，完成产值预估、应付应收统计表。 协助财务完成当月经济指标完成表（见附-3）。 参与所有项目成本类单据收集、审查、复核。 5、流程管理 参与过程分包协议、采购协议审核。 6、结项备案 @ 项目结项后，协助项目部再次审核项目应付、应收、欠付数据。 项目结项后，协助项目部完成《项目结项报告书》。 二、岗位需求
本部门拟设置四人岗位： ①部门负责人 ②预算员
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③统计员、资料员
三、各岗位工作职责
（一）、成控部 经理 岗位说明书 所属中心 岗位名称 直接上级 合理人员配备数量 岗位设置 目的 主要职责 一、工程立项 所属部门 < 成控部经理 关联上级 现有人员 数量 总经理 1 |成本控制部 分管副总 @ 1 直接下属 人员明细 部门人员 负责公司所属工程项目的成本控制、成本核算工作统筹管理。 工作内容 工程初始阶段，审核编制《项目成本指导书》。 项目成本费用控制在预算范围内，前期对项目进行理论成本分析，施工中进行阶段成本核算，施工完成对项目进行整体成本核算。 按上月各项目提报数据报各项目部产值、成本、毛利润指标完成情况表并上报。 、完成标准 无及时准确无误 二、成本管理 三、月度报表审核上报 四、现场跟踪 五、数据沟通 ;阶段及时审核 按时完成 定期现场跟踪 定期现场沟通 数据准确无误 积极配合 @定期跟进现场进度，核实现场实际发生量及各项资料。 及时与项目经理沟通项目成控进展情况，及时发现问题及时解决。 对部门人员进行工作分配，合理调整各项工作进展。 配合及协助其他部门做好相应工作 六、工作分配 七、部门配合 职位要求 学历与专业要求 年龄要求 □高中 □大学专科 ☑大学本科 ☑ 25 岁至 60 岁之间 ~ □ 无特殊要求 专业要求 性别要求 工程或工程管理类 □男 □女 □无特别要求 工作经验要求 5年以上成控管理工作经历 必备能力 业务知识技能 — 预算、施工专业基础、内外部沟通能力、计划与执行能力完善。 有关于土建、安装、市政、园林工程的造价知识，熟悉各项目施工规范及成本依据，熟悉现行成本控制标准。 工作联系范围
对内：工程部、采购部、经营部、招标合约部
（二）、成控部 预算员 岗位说明书 所属中心 岗位名称 直接上级 最合理人员配备数量 ￥ 岗位设置 目的 主要职责 一、编制成本指导书 二、数据沟通 三、费用审核 所属部门 预算员 成本控制部 —部门经理 1 关联上级 现有人员 数量 分管副总 0 直接下属 人员明细 无 ？ 负责工程成本预估核算、编制项目成本指导书、审核成本相关费用 工作内容 根据中标文件、施工合同、施工方案、工期进度安排等，在多部门的配合下，编制项目成本指导书初稿。 与项目部人员沟通项目成本指导书，根据沟通，调整确定指导书定稿，报审存档。 审核项目内部招标采购价格及消耗量。 根据各项目分项实发费用，分析单项成本是否超耗，及时与项目人员沟通，提出预警及商议止损措施。 ;!完成标准 及时且准确无误 及时且准确无误 及时且准确无误 四、成本管理 定期分析且积极沟通 五、报表制作 制作项目月度报表，指导资料员和统计员完成成本科目实发费用统计及项目产值预估。 及时且准确无误 六、工程部施工 七、部门配合 >日常工作中，做好与工程部沟通工作，积极辅助工程部各项工作。 配合及时 配合及协助其他部门做好相应工作 各项目资料分类明确、存档明确，标注及备注规范。 积极配合 整洁完善 八、资料管理 职位要求 学历与专业要求 年龄要求 □高中 □大学专科 ☑大学本科 *专业要求 性别要求 预算类 □男 □女 · □无特别要求 ☑ 22 岁至 40 岁之间 ☑ 无特殊要求 工作经验要求 2年以上相关专业预算工作经历 必备能力 业务知识技能 工作联系范围
预算专业基础 预算知识、项目费用基础知识、施工工艺流程、分项成本核算技巧 /对内：工程部、采购部、经营部、招标合约部
（三）、成控部 统计员、资料员 岗位说明书 所属中心 岗位名称 & 直接上级 最合理人员配备数量 岗位设置 目的 主要职责 所属部门 统计员、资料员 关联上级 预算员 直接下属 无 ； 现有人员 0 人员明细 数量 ①统计员：各项目发生费用及各类单据、收方记录、结算单整理统计，确定项目实发成本。协助预算员预估项目进度产值。 / 成本控制部 部门经理 ②资料员：协助统计员搜集整理各项目，施工阶段所有成本发生资料。 工作内容 完成标准 及时且准确无误 及时且准确无误 及时且准确无误 整洁完善 `一、资料收集整理 及时整理各项目成本费用用量报表、单据，梳理整理记录。 根据项目成本科目，统计实发成本单项并汇总，确定项目实发二、实发成本统计 成本累计。 依照实发工程量，参照合同、变更签证及中标清单等资料，在 预三、产值预估 算员 指导下估算项目合理进度产值，以此核算项目进度利润率。 ~四、资料管理 五、超耗预警 六、建立资料库 七、工程部施工 八、部门配合 九、资料管理 各项目资料分类明确、存档明确，标注及备注规范。 统计过程中关注分项项目数据，对超耗项目及时作出预警上报。 及时且准确无误 对常用材料、分包项目费用登记整理，建立信息资料库，用来协助 预算员 编制项目成本指导书。 、 日常工作中，做好与工程部沟通工作，积极辅助工程部各项工作。 配合及协助其他部门做好相应工作 各项目资料分类明确、存档明确，标注及备注规范。 信息完善 配合及时 积极配合 整洁完善 职位要求 (学历与专业要求 年龄要求 工作经验要求 必备能力 业务知识技能 工作联系范围
☑高中 ☑大学专科 ☑大学本科 ☑ 20 岁至 35 岁之间 ☑ 无特殊要求 统计、资料相关工作经验 办公软件熟练 ~专业要求 性别要求 /无 □男 □女 □无特别要求 项目费用基础知识、施工工艺流程、分项成本核算技巧 对内：工程部、采购部、经营部、招标合约部
成控部各职责办事流程
职责一： 编制项目成本指导书
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·接收项目中标文件、合同资料 经营部、合约部提供 编制项目成本指导书初稿 工程部提供施工方案 采购提供主材价格 项目部人员审查初稿可行性项目人员调整修改完成 确定项目成本指导书定稿上报 各级领导审批
定稿存档
说明： 1、项目成本指导书的合理性体现在与工程项目人员沟通敲定，将可预见因素与成本相关联。
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职责二：月度报表
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供应商费用收集 现场跟踪数据 采购进场数据
合同、变更、 预算 工程量、费用核实、分析、登记 是否存有超耗科目
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\"！ 阶段成本汇总 阶段产值预估 单项目确认月度报表汇总上报
说明：1、供应商工程量、费用由项目部提供，成控部核实。
2、阶段产值预估及成本汇总需项目人员确认。 3、发现超耗项目，走超耗预警流程。
职责三：超耗预警流程
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： 发现超耗问题 超预算、超消耗量、超损耗等 提出预警 情况解决，流程终止 确定比重及查询原因 协助项目部查询原因 【 不可抗力 ] 费用因素 其他因素 依照合同进行费用索要 、
方案因素及时更改方案或制定止损方案 查询主要导致原因，及时备案 根据情况沟通调整
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跟踪解决情况
记录项目备忘录
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说明：1、本流程主要在于明确发现超耗问题后，及时予以分析并配合解决。
职责四：项目结项报告书
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项目结项发起 项目部发起 项目成本数据 接收项目结算定案书 项目部提供 项目备忘录 项目结项分析 项目成本指导书 项目结项报告书编制 财务、工程复核确认 上报
说明：1、项目成本数据为项目定期上报费用合计，结项时不可变更调整。 2、结算报告书作为项目结项后付款依据之一。
