编号：SM-ZD-73139
风险研判管理制度
Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to
coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.
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风险研判管理制度
简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
一、 目的
为促进公司各部门、岗位安全责任的有效落实，完善安 全生产隐患排查治理工作，针对本公司主要潜在危险，根据 《江西省安全风险分级管控体系建设通用指南》进行有害因 素判定及风险评估，并制定相应的预防控制措施，以防止意 外事故的发生，确保本公司的生产活动安全顺利的进行。
二、 适用范围
公司各部门所有经营生产活动。 三、 工作职责
3.1主要负责人：负责风险研判日常管理工作，对各部 门风险研判工作履职情况进行考核；组织建立健全风险研判 管理制度；定期组织会议总结各部门风险研判工作形势及动 态；督促并鼓励各部门持续改善风险研判工作的开展；不定 时检查各岗位风险管控实施情况；确保风险管控工作各项经 费有效投入；如实按时向社会公示安全承诺。
3.2分管负责人：负责协助主要负责人开展风险研判日 常管理工作，
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对各部门风险研判工作的开展情况进行指导和 监督；参与风险研判制度的建立；定期检查各岗位风险管控 实施情况；对各部门风险研判工作开展情况进行考核评估； 组织审定各部门较大风险、重大风险的评估，拟定管控方案 及应急预案；核实各部门汇总的风险信息及管控情况，如实 向公司主要负责人汇报；
3.3安环部：负责配合各部门开展风险研判的宣传，培 训工作；检查、监督各部门风险研判的落实情况，定期进行 考核评估和通报；参与风险研判制度的建立；参与协助生产 部做好风险评估和风险管控方案及应急预案的制定；汇总当 日各部门风险研判结果，及时如实送分管领导核审；负责各 部门风险管控方案效果的评价，确定公司安全风险等级。
3.4生产部：按计划开展工作，了解本部门设备、工艺、 现场作业安全情况，做好风险研判并上报安环部；负责组织 开展本部门风险研判宣传，培训，考核，管理工作；负责组 织各岗位班组对生产设备、 设施、工艺、作业开展隐患排查； 负责生产车间隐患信息收据，组织专业主管及岗位第一责任 人进行研究，判别，建立管控方案及预案；负责风险管控方 案的落实与部署工作；建立本部门风险管控档案。
341灌装班职责：负责无水氟化氢成品罐区， 硫酸罐区， 污水处
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理，氟硅酸罐区的隐患排查及运行管理工作。班组负 责人上岗第一时间组织本班人员对本班责任区域进行巡回 检查，检查设备、管道、阀门、现场安全标识、应急设施是 否完好有效；检查罐体液位、温度、压力是否有超高超限现 象；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总 结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析 法》进行评估分析，确定管控措施和应急预案；对管控措施 涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施， 建立台账。
3.4.2烘干班职责：负责莹石粉烘干生产线和莹石堆场 仓库隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组 织本班人员对本责任区域进行巡回检查；检查行车、叉车、 生产设备、环保设备、安全设施，现场安全标识、应急设施 是否完好有效，生产工艺是否出现异常偏差；班前会上班组 负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的 隐患组织本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析； 确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行 《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。
343煤气班职责：负责煤气发生炉区域的隐患排查及 运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组织本班人员对本 责任区域进行巡回检查；
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检查煤气发生炉内情况，风压控制 情况，饱和温度控制情况，煤渣燃烧情况是否正常；检查本 岗位设备、安全设施，现场安全标识、应急设施是否完好有 效；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总 结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析 法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施 涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施， 建立台账。
344化验室职责：负责化验室取样，化验，出具化验单 过程的隐患排查和运行管理工作。班组负责人上岗第一时间 组织本班人员对化验室设备，仪器，试剂及文件归档进行检 查；检查设备、仪器、试剂是完好无异常；检查原始记录与 化验结果的准确性，是否存在偏差；检查本岗位安全设施、 安全标识、环保设施、应急物资是否完好有效；班前会上班 组负责人对本班人员检查的结果进行总结；对排查出来的隐 患组织本班组成员采用《安全检查分析法》进行评估分析； 确定管控措施和应急预案；对需纠正的操作规范要进行《作 业条件风险评估》，做好预防措施，建立台账。
345电工班职责：负责生产车间配电系统及水暖系统 进行隐患排查和运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组 织本班人员对生产车间
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配电系统及水暖系统进行巡回检查； 检查生产现场电机温度、 电流是否在正常范围； 检查电源线、
桥架、启动按钮是否完好；检查各岗位配电柜、变频器、照 明、插座、供排水系统是否完好；检查配电房电柜设施，发 电机，安全标识，消防设施及器材是否完好；检查各岗位用 电情况是否正常；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查 的结果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用
《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预 案；对管控措施涉及的特殊作业进行 做好预防措施，建立台账。
346仪表职责：负责生产车间各区域
PLC、DCS、SIS
《作业条件风险评估》，
控制系统的隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一 时间组织本班人员对生产车间各区域
PLC、DCS、SIS监控
系统进行巡回检查；检查生产现场压力表、 温度计、流量计、 液位计、称重计量、视频探头、报警探头的完好性和数据传 输的准确性；检查生产车间自动控制程序，矢量工程运行的 稳定性；检查各岗位操作人员对
PLC、DCS、SIS系统操作
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的规范性；检查控制系统的电源、气源设备、安全设施、标 识、消防器材是否完好有效；班前会上班组负责人对本班人 员巡回检查的结果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组 成员采用《安全检查分析法》进行评估分析；确定管控措施 和应急预案；对管控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风 险评估》，做好预防措施，建立台账。
347生产班职责：负责反应、精馏、排渣、冰机岗位的 隐患排查及运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组织本 班人员对各岗位设备、设施、工艺运行进行巡回检查；检查 生产现场设备、管道、阀门、贮罐、生产工艺运行是否正常； 检查本岗位现场安全设施、标识、消防器材、应急物资是否 完好有效；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果 进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检 查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管 控措施涉及的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防 措施，建立台账。
348机修班职责：负责生产车间设备、设施进行隐患排 查和运行管理工作。班组负责人上岗第一时间组织本班人员 对生产车间各区域炉类、塔类、换热类、起重运输类、通用 机械类、贮罐容器类设备进行巡回检查；检查设备、管道、 阀门是否有跑、冒、滴、漏现象；检查动力
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设备运行是否有 震动、异响现象；检查各岗位人员操作控制是否规范；检查 各岗位设备点检是否如实进行；检查本岗位检维修工具、设 施是否完好安全；检查作业点安全措施及标识是否正常有效； 班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结果进行总结； 对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全检查分析法》 进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对管控措施涉及 的特殊作业进行《作业条件风险评估》，做好预防措施，建立 台账。
349有水酸职责：负责有水酸生产工艺、 设备设施、物 料贮存等进行隐患排查及运行管理。班组负责人上岗第一时 间组织本班人员对本区域的生产装置、设备设施、物料贮存 运行情况进行巡回检查； 检查安全联锁装置、生产控制系统， 反应釜计量、温度、压力、液位是否正常；检查贮罐外观， 管道，阀门是否有跑、冒、滴、漏现象；现场物料是否得到 控制和管理；班前会上班组负责人对本班人员巡回检查的结 果进行总结；对排查出来的隐患组织本班组成员采用《安全 检查分析法》进行评估分析；确定管控措施和应急预案；对 管控措施涉及的特殊作业进行 《作业条件风险评估》，做好预 防措施，建立台账。
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3.5技术部：负责对各部门风险研判技术指导工作；了 解本部门设备，设施及现场作业安全情况，做好风险研判并 上报安环部；参与各部门风险管控方案及应急预案的制定， 在安全技术方面提供支持；负责风险管控方案实施现场技术 指导工作；结合生产现状研发或采用新技术淘汰落后技术， 消除一切本质安全隐患。
3.6行政部：了解本部门各类档案、 设备、设施及现场作 业安全情况；开展本部门隐患排查，风险研判，风险管控方 案及应急预案的制定工作，上报安环部；定时更新向社会公 布本公司风险研判结果及安全承诺。
361门卫职责：负责公司出入人员、 物料、车辆的控制 管理。对出入人员、物料、车辆进行检查并告知安全要求； 对检查出的问题及时进行控制并向部门主管汇报，做好相关 记录。定期对公示牌进行维护保养。
362食堂职责：负责公司员工伙食及作业安全进行隐 患排查和管理。岗位负责人在工作第一时间组织本岗人员进 行食材、菜普、烹饪工具进行检查；检查食材是否有霉变现 象；检查菜普是否搭配合理；检查烹饪工具是否被污染；检 查厨房是否有鼠害、虫害现象；检查燃炉、燃
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料是否安全； 负责人对检查出的问题及时向部门主管汇报，做好相关记录。
663司机职责：负责公司车辆安全管理及调遣工作。
每
天对公司车辆进行隐患排查；对排查出的问题及时向部门主 管汇报；做好相关记录。
3.7财务部：了解本部门设施、资金、帐务安全情况；开 展本部门隐患排查，风险研判，风险管控方案的制定工作， 上报总经理；及时更新安全生产费用投入台账，按计划对安
全生产费用提取进行风险研判；确保安全生产费用提取高效。
3.7.1仓库职责：负责公司所有库存物资的管理。
每天对
库存的硫酸、无水氟化氢、有水氢氟酸、氟硅酸、五金配件、 电器仪表、应急物资进行检查。检查危险硫酸、无水氟化氢、 有水氢氟酸、氟硅酸库存量是否正常；检查五金配件、电器 仪表等配件是否有被盗迹象；检查应急物资是否完好有效； 检查本岗位安全设施、消防器材是否完好有效；发现有异常 情况及时向部门主管汇报，并做好相关记录。
3.7.2地磅职责：负责公司物流计量的管理工作。
每天对
地磅进行检查，检查地磅计量的准确性。发现计量偏差及时 向部门主管
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汇报，并做好相关记录。
3.8市场部：了解本部门档案，物流运行、客户经营安全 情况；开展本部门隐患排查，风险研判，风险管控的制定工 作；定期组织第三方合作安全评估会议，及时更新第三方名 录台帐；对物流运行路线进行风险研判，定期考核物流按规 执行情况。
四、实施细则 4.1隐患排查责任分布
本公司根据生产工艺流程分为煤气、 烘干，机修，电仪， 灌装，放渣，有水酸，化验室，生产班等共12个班组，各班 组负责人对本班组/岗位的设备、仪器、环境、 生产工艺、物 料、人员及运行管理等进行检查，列出生产活动过程需要特 别关注的隐患（简称“危险源”）分布情况.
4.1.1办公室、监控室隐患排查
部门负责人及专业主管上班第一时间检查本岗位设备、 设施，精密器械，重要文件，密钥等安全情况，发现异常及 时向安环部报告，由安环部组织风险分析评估，制定管控措 施。
4.1.2人员排查
岗位负责人（班长）每天上班第一时间组织班前会，向 员工灌输
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积极上进思想，交待工作任务，交待工作方法，交 待工作目标，交待安全要求，对前一天的工作重点进行回顾， 清楚管控趋势。对员工存在不良思想及行为，及时纠正。对 精神不佳，情绪不稳定者进行识别，做好风险评估及会议记 录。（附表一：《班前会议记录》）
4.1.3作业排查
岗位负责人（班长）根据工作计划，对现场作业进行识 别，对涉及的特殊作业类别采用作业条件危险性分析法 进行分析评估，做好相关记录，上报厂部进行管控。
安环部对外协施工单位现场作业情况进行跟踪，对当日 涉及的特殊作业进行分析评估，做好相关记录，制定管控方 案进行控制。
4.1.4设备及工艺隐患排查
岗位操作人员参照《设备安全要素表要求》进行设备隐 患排查；参照《作业指导书标准》进行生产工艺隐患排查； 把设备、设施、工艺存在危险隐患采用安全检查分析
（SCL） （LEC）
评价法进行分析评估，做好相关记录，上报厂部，进行控制。
4.1.5环境排查
岗位负责人后对本班组的环境进行排查，检查现场 安全标识、
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消防器材、应急处置器材、应急救援器材及药品， 确保完好有效。对存在的缺陷列入危险源清单，进行控制。
4.1.6重大危险源排查
岗位负责人每天上班组织岗位员工对无水氟化氢成品 贮罐，硫酸大贮罐进行巡检，排查设备有无跑、冒、滴、漏 现象；罐体贮存数据有无超压，超量现象；监控联锁系统是 否完好有效并做好记录，对存在的缺陷在班前会上进行分析 评估，做好相关记录，上报厂部，进行控制。
4.1.7危险源清单是对人员、
设备、设施、物料、工艺、
现场作业、操作规范、安全标识等存在潜在的危害，汇总列 出的明细台帐，也是风险管控信息的原始依据。各岗位危险 源排查均由岗位负责人上班后第一时间组织实施，
8 : 45前
完成本岗位危险源的识别及管控措施的制定，在本部门工作 平台上公示。
4.2风险研判
4.2.1各岗位/班组根据隐患排查结果进行研究判别，确 定危险源。班组负责人必须明确危险源，向班员交待管控措 施，并跟踪管控效果。以下情况必须由部门进行风险评估并 制定管控方案：
A、 开、停机作业，设备、生产调试运行。
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B、 岗位上有10人以上现场检维修作业或现场涉及特殊 作业。 C、 重大危险源现场有检维修作业的。
D、生产设备，工艺存在故障隐患需要立即停机组织维 修的。 422根据《江西省安全风险分级管控体系建设通用指 南》对危险源进行风险评估分级
A、 蓝色风险（低风险）：需要关注的风险。 B、 黄色风险（一般风险）：需要控制并整改的风险 C、 橙色风险（较大风险）：需制定措施进行控制的风险 D、 红色风险（重大风险）：需要停机并立即整改的风险
4.2.3各部门9:00时前必须对各岗位排查出来的危险源 进行统计、分析、审核，确定其危害及后果。对班组确定的 管控方案，进行审核，跟踪落实情况。
4.2.4各部门汇总列出本单位的危险源清单及评价一览 表采用作业条件危险性分析法（
LEC）和安全检查表分析法
（SCL）对危险源危害及后果进行评估，并确定各区域风险 等级。
4.2.5各部门根据对各区域危险源管控措施及效果进行 评估，风险判定根据 4.2.2分类确定本部门风险等级，上报 安环部
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426安环部结合各部门风险等级情况，对管控措施的 效果进行评价确定公司风险等级，上报公司主要负责人。
4.3安全承诺
4.3.1各岗位员工在班前会上根据现场实际情况，必须 清楚了解本岗位存在的危险点及控制方案，对本人掌握控制 措施进行评估，并向班长承诺遵守公司安全管理制度，不违 规操作，熟练掌握本岗位危险点的控制方法，保证安全有效 地完成生产任务。
4.3.2各班组/岗位负责人根据本班实际情况，清楚了解 本岗位存在的危险点及控制方案，及班组成员基本状况。对 本班安全生产管控有十足把握。向厂部承诺保证安全有效地 完成生产组织活动。
4.3.3各部门负责人根据本部门各岗位情况，清楚了解 本部门存在的危险点及控制方案，对控制效果进行评估。确 定本部门存在的安全风险能有效有预防和控制。在
前向公司作出承诺，能够保证安全，无事故发生。
4.3.4主要负责人对各部门的根据各部门风险管控措施 情况，必须清楚了解各部门安全风险管控措施能够有效地遏 制事故发生。每日10:00时前，向社会承诺公司的生产运行 处于安全可控范围，不会对社
9:45时
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会造成危害。
435各部门风险安全承诺由送传模式进行，每日由财 务部抄报表人员送传。
5风险研判考核规定
5.1为确保风险研判制度有效运行，制定本规定
5.2各级负责人对下属单位及个人定期进行考核，对风 险研判工作弄虚作假行为进行处罚，对风险研判工作完成效 率高、规范性强的单位及个人进行奖励。
5.3有下列情形之一者进行奖励： 5.3.1按时按量完成本单位隐患排查、 效的防控措施者。
5.3.2对风险管控献计献策，得到采纳并有效控制者。 5.3.3对开展风险研判工作有表率模范者
5.3.4安全觉悟高，风险管控工作超出本职能范围者
5.3.5对风险研判制度提出建议，更提高了风险研判工 作效率者 5.3.6制止违规行为，避免事故发生者 5.4有下列情形之一者进行处罚：
风险评价、制定有
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541不按时公布本岗位（班组）安全风险承诺者 5.4.2班前会不开展或不参与隐患排查工作者。 5.4.3对下属单位不进行指导或进行误导者。 5.4.4隐患排查结果与实际情况不符者。 5.4.5对隐患排查工作失职或失察者。 5.4.6发表对风险制度运行不利言论者。
5.4.7不服从管理，不按规范开展风险研判工作者 6工作流程图
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