绩效奖金发放管理办法(草稿)
绩效奖金考核管理办法
（试行）
为进一步完善公司的薪酬体系，调动员工的工作积极性，体现绩效工资的实效性和激励作用，使公司整体工作步入良性发展的轨道，结合公司实际，特制订本管理办法。 一、分配原则
1、充分体现倾斜一线，多劳多得，在效益优先中兼顾公平； 2、依据生产经营指标完成情况上下浮动，突出关键指标的考核； 3、将产量指标、综合成品率指标、成本指标、设备开动率指标及部门管理目标结合在一起，科学分配权重，注重体现管理及服务意识的创新和提高，在突出效益优先的基础上，使员工收入与所做贡献密切挂钩。 二、计发范围
进入公司工作试用期满并考核合格的在册员工。 三、核算办法
绩效奖金总额= 基数×岗位系数×计奖人数±修正值
1、 基数的确定
（1） 根据当月生产计划完成情况以及公司销售收入、利润指标完成情况，核定当月公司绩效奖金总量，并确定绩效奖金发放基数。每月以完成成品入库量1700吨为标准确定绩效工资基数，按规定完成当月生产指标，绩效奖金基数为300元/人，指标每上浮10%增加100元，每下浮10%减发100元。
（2） 根据各部门完成的产量指标、消耗指标以及其它指标完成情况，按照以上公式核算各部门的绩效奖金总额，然后确定管理岗、专业技术岗、生产操作岗的发放基数。
（3） 根据公司核定的绩效奖金总额，各部门进行生产指标、安全、环保、节能以及考勤、劳动纪律、培训、工作质量、工作效率、综合治理等
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考核，并向员工分配绩效奖金。
2、绩效得分的计算
以公司下达的年度经济指标目标值和月度计划值为依据，以生产部统计的月度经济指标完成值为核算标准。
（1）熔铸车间绩效得分=｛产量得分（40分）＋综合成品率得分（30分）+电单耗得分（10分）＋天然气单耗得分（10分）＋安全文明生产得分（10分）｝/100
（2）挤压车间绩效得分=｛铝材产量得分（50分）＋综合成品率得分（20分）＋电单耗得分（10分）＋天然气单耗得分（10分）＋安全文明生产得分（10分）｝/100
（3）氧化车间绩效得分=｛铝材产量得分（60分）＋综合成品率得分（10分）＋电单耗得分（10分）＋天然气单耗得分（10分）＋安全文明生产得分（10分）｝/100
（4）喷涂车间绩效得分=｛铝材产量得分（60分）＋综合成品率得分（10分）＋电单耗得分（10分）＋天然气单耗得分（10分）＋安全文明生产得分（10分）｝/100
（5）检修车间绩效得分=｛主设备完好率得分（80分）＋安全文明生产得分(20分)｝/100
（6）动力车间绩效得分=｛主设备完好率得分（50分）＋缺陷统计上报得分（10分）＋功率因数合理性得分（15分）＋缺陷影响供电得分（15分）＋安全文明生产得分（10分）｝/100
（7）各管理部室绩效得分=｛执行力（20分）+管理职能（20分）+月度工作任务（20分）+部门间协调性（20分）+对基层指导及时性（20分）｝/100
3、计奖人数的计算
计奖人数= （上月末在册员工人数－不受奖人数）
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4、奖励值考核
直接用现金方式在总额中奖励或扣除。具体包括：
（1）生产部负责公司《技术标准》的执行以及生产过程中推诿、扯皮、职责不清、协调不力等方面的奖惩考核。
（2）设备管理部负责设备完好率、开动率、缺陷处理、检修质量等方面的奖惩考核。
（3）安环部负责安全指标、环保指标及管理的奖惩考核。
（4）人力资源部负责公司《岗位工作标准》的执行以及考勤、培训、人事调配、各项工资性收入核算等方面的奖惩考核。
（5）财务部负责各项定额以及报销、票据管理等方面的奖惩考核。 （6）统计部负责产量、销售量、能耗、成品率等方面的奖惩考核。 （7）公司办公室负责文件收发、制作、存档，车辆管理、餐饮、保洁、网络、企业文化建设等方面的奖惩考核。
（8）党群工作部负责党、工、团等方面的奖惩考核。
（9）保密办负责保密工作、武器装备生产方面的全程监督管理及奖惩考核。
（10）销售部负责产品质量异议、交货期、订单及关联业务等方面的奖惩考核。
（11）质检部负责产品合格率、产品废品率及关联业务等方面的奖惩考核。
（12）供应部负责原材料采购、备品备件采购、废旧物资管理等方面的奖惩考核。
（13）保卫部负责违反厂纪厂规行为的奖惩考核。 5、修正值
（1）研制新产品或生产新产品得到公司的奖励； （2）停产或半停产时，公司为了兼顾公平而支付的奖金；
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（3）生产或销售过程中造成重大经济损失，受到公司的考核； （4）生产、销售、设备运行正常却因不可控因素（停电、停水、停气等）无法完成月度计划时，得到公司的补偿；
（5）为公司挽回重大经济损失，得到公司的奖励； （6）公司总经理办公会认定的奖励和考核。 四、公司对各部门应得绩效奖金总额的核定依据
（一）绩效奖金总额计算办法
部门实际得奖额=指标得分×绩效奖金额基数×岗位系数 （二）绩效奖金岗位系数的核定
1、公司领导岗位系数：总经理2.0，副总经理1.8 2、公司各部门岗位系数：
部门 总经理办公室主任 综合办公室主任 人力资源部 统计部 销售部 技术部 设备管理部 保卫部 挤压车间主任 喷涂车间主任 检修车间主任 生产一线班长、职能部室助理、专管员 财务部员工、原料库保管员、保洁班长 系数 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 0.7 部门 党群工作部 保密办主任 财务部 供应部 生产部 质检部 安环部 熔铸车间主任 氧化车间主任 模具车间主任 动力车间主任 生产一线员工、生产部员工、技术部员工、采购员、发货结算员、销售员、质检员、统计员 系数 1.5 1.5 1.5 1.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 0.6 职能部室员工 注：熔铸车间、挤压车间、氧化车间、喷涂车间、模具车间、检修车间、动力车间员工、车队为一线员工。
3、各部门副职按本部门正职岗位系数减0.1核发，部门无正职的，其主持工作的副职按正职岗位系数核发。
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五、评价方式及项目
根据公司目前生产经营情况，绩效奖金基数按当月生产成品量确定，如公司整体效益发生大幅度变化时，职工绩效奖金基数随之调整。
各部门评价项目及权重指标如下：
（一）熔铸车间、挤压车间、喷涂车间、氧化车间：
部门分值 考核项目 月产量（t） 综合成品率（%） 电单耗（） 天然气单耗（） 安全文明生产 合计 熔铸车间 40 30 10 10 10 100 分 值（分） 挤压车间 50 20 10 10 10 100 氧化车间 60 10 10 10 10 100 喷涂车间 60 10 10 10 10 100 当生产单位由于设备大修、停水、停电、停气等不可抗逆因素使生产任务完成受到影响时，部门平均绩效工资不低于公司当月奖金的50%核发。
（二） 检修车间、动力车间：
部门分值 考核项目 分 值（分） 检修车间 80 20 100 管理职能作日常工作完动力车间 80 20 100 工作满意度及与其对基层部门指设备开动率（%） 安全文明生产 合计 （三）职能部室： 公司指令执行考核项目 力情况评价 分 值 20分 用发挥评价 成情况评价 20分 20分 它部门协调性评价 导及时性评价 20分 20分 （四）当公司生产经营及服务发生重大变化，绩效奖金的发放由总经理办公会讨论决定。
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七、考核与奖励
1、生产管理中发生推诿、扯皮、职责不清、协调不力等经公司总经理办公会决定奖励和考核的；
2、研制新产品或新工艺得到公司奖励的；
3、生产或销售过程中造成重大经济损失受到公司考核的； 4、为公司挽回重大经济损失得到公司奖励的； 5、泄露公司机密受到公司考核的；
6、总经理办公会决定的有其它特殊考核项目的。 八、有下列行为之一的不发或减发
1、违反厂纪厂规（打架斗殴、酗酒滋事、破坏公物、传谣信谣、聚众滋事、传黄制黄等），被公司通报或曝光的不享受；
2、受刑事、治安处罚、拘留者不享受； 3、受各类处分在处分期间的不享受； 4、各部门待岗人员或停职处理期间的不享受； 5、发生安全事故或其他责任事件被公司考核的不享受； 6、工伤医疗期间按50%发放；
7、工伤医疗终结后仍待岗休息的不享受；
8、请假1日按90%发放、请假2日按80%发放、请假,3日按70%发放、请假4日按60%发放、请假5日按50%发放、请假6日按40%发放、请假7日按30%发放、请假8日按20%发放、请假9日按10%发放、请假10日不享受；
9、旷工达到一个工作日的不享受；
10、生产或销售过程中造成重大经济损失的不享受；
11、公司组织的各类培训、考评、考试及鉴定不合格的不享受。 12、按公司要求整改不合格的部门或个人不享受，整改时间内按50%发放；
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九、发生下列情况之一的，由所在部门考核 1、员工婚丧假期间按60%核发。
2、员工外出短期学习期间的，由部门自行考核。
3、外部借调人员按部门计发标准的50%发放。
4、因工作调动另行安排岗位的，按新岗位规定标准核发。 十、绩效奖金的发放管理：
1、人力资源部每月2日前督促检查并汇总各部门各项考核指标的完成情况，3日前公布公司《月度目标管理考核汇总表》。
2、每月5日前人力资源部负责编制绩效奖金表，经总经理审批后报送财务部，遇节假日顺延。
十一、本管理办法由公司人力资源部负责解释。 十二、本管理办法自2012年3月起执行。
人力资源部 2012年3月
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