项目工程管理控制程序
文件编号：LW/GL- 01 第1页 共3页
1、 目的：规范公司的对外工程项目的管理流程，包括从项目合同签订、方案图纸确认、生产制作、现场安装、款项结算等全流程的分工、协作和监督，明确各部门在管理流程中的职责，以有效提升工作效率，确保公司产品及时交付。 2、 范围：适用于公司对外承接项目工程的流程管理。 3、 职责： 商务部：负责客户开发、接洽；商务谈判及签订合同；编写项目方案；客户账务催办、关系维护等。 技术部：负责会同商务部确定项目方案；绘制布置图、加工图；生产质量监督；产品开发和技术改进；提供售前、售后技术支持等。 生产部：负责合同设备的排产、制作、发货，现场5S管理，生产设备技改等。 工程部：负责施工队伍管理、现场安装、安装质量检查、现场问题反馈及临时解决等。 采购科：负责采买原材料、五金零件、后勤物资等；负责库房管理等。 财务部：负责物资采买审核，费用进出项管理，开具等。 4、 工作程序 流 程 客户需求 合同、技术协议 责任部门 商务部 职 责 1、客户开发、客户接洽 2、关系维护、欠款催办等 输 出 《客户开发、维护进度报表》、 商务部 1、方案编写、商务谈判、合同签订 《项目方案》、《合同》 2、预付款催办与确认 1、确认项目方案、绘制方案图和《技术协议》、《方案图》、加工图 《加工图》、《生产通知2、编写生产通知单，审批后下发单》 至生产部 1、按生产通知单及时排产 2、安排、监督生产班组生产质量和进度。 3、反馈生产异常并组织解决 方案、图纸确认 技术部 排产、生产 生产部 《生产计划报表》 材料、零件采买 采购科 《月度库存盘点报表》 1、库房定期盘点，常用部件库存《物资领用单》 低时及时请购。 《物资请购单》 2、按需采买材料、零部件，保证《采购合同》 发货时有足够库存 《物资验收单》等
项目工程管理控制程序
文件编号： 第2页，共3页 流 程 责任部门 技术部 职 责 1、监督生产质量和进度 2、确定发货清单、方案图 1、确定工程告知单 2、安排现场安装班组 输 出 《发货清单》、《方案图》 《工程告知单》 《现场安装班组进度报表》 质量监督，发货准备 工程部 发货 1、箱体等预制件由生产班组点检、装车 生产部 2、随货五金、电气等零部件由库《发货清单》装车确认 房负责点检、装车 采购科装车物品拍照留存 3、严格按照发货清单装车，两部（库房） 门共同点检无误且拍照留证后方可确认发车 1、安装班组提前一天到达安装现场，准备接货。 2、到货后，严格按照发货清单核《发货清单》收货确认 对货物，如有缺漏第一时间与公司联系。 接货、卸货 工程部 现场安装 1、安装班组严格按照《方案图》施工，安装过程中遇现场有特殊地形或客户有特殊要求，需上报公司批准 2、如遇客户提出工程增、减项，上报公司，工程增、减项内容工程部 需客户负责人签字确认 (安装班组) 3、机械和电气安装完工后需由客户签字确认 4、调试无误且运转正常后，将设备移交客户，移交单必须由客户签字确认 5、工程完工后，现场工具和剩余材料按公司要求处理 《工程增项确认单》 《机械完工单》 《电气完工单》 《设备移交单》 安装质量检查 工程部 1、项目经理对各工地安装质量进行抽查 《现场安装质量检查表》 2、根据安装质量对安装班组评《班组季度评级表》 级、奖罚
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文件编号： 第3页，共3页 流 程 验收、汇款 责任部门 商务部 技术部 说 明 1、客户售后回访、技术支持 2、设备随机资料移交客户 3、督办验收款 1、开具 输 出 《验收单》 《随机资料》 开具 财务部 销售 质保金 商务部 1、督办质保金 售后维护 工程部 技术部 1、售后维护和技术支持 《售后维修报表》 5、 相关文件
暂无
6、 相关记录及保存期 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 版本/修订 A/0
名 称 《项目方案》 《合同》、《技术协议》 《方案图》、《加工图》 《生产通知单》 《发货清单》 《工程告知单》 《完工单》 《工程增项确认单》 《设备移交单》 《验收单》 《随机资料》 生效日期 批 准 审 核 编 制 编 号 保存地点 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 保存期限 永久 永久 永久 三年 三年 三年 永久 永久 永久 永久 永久
