项目管理检查表分类权重分值446项目计划30%10有效性项目计划关键内容清晰合理，没有明显错误和矛盾要素时效性规范性完整性说明项目计划应该在需求规格说明书评审之前制定项目计划书文档及其所有附属计划与公司标准模版一致项目计划书应包含PDP中项目策划过程所有非裁减过程6估算是否对项目规模、工作量和成本进行了估算？估算方法是否合理，估算数据是否与项目计划保持一致？7日/周报监控14%7335完整性按照计划书日常监控频率提供项目日/周报日/ 周报内容按照公司或客户格式，完成情况填写清晰完整，计划分解粒度合理，对问题给出解决策略并进行了跟踪项目变更是否有记录变更是否经过了批准。按照计划书里程碑和评审计划，在里程碑结束2周内完成里程碑总结报告，并进行相应评审项目总结报告覆盖要求公司规范所有内容，度量分析包括计划书所有度量指标有效性完整性有效性时效性、6%里程碑监控15%5完整性55评审15%555项目进度监控10%55风险10%5里程碑总结对度量数据进行了详细分析，对项目经验和教训进行认真总结，对项目问题进行全面总结和分析按照计划书评审计划，在工作产品完成后2周内按照制定时效性评审方式完成评审活动评审后提供会议纪要，如有标准模版，应提供评审检查评审记录单检查结果有效性问题跟踪评审问题进行记录并进行跟踪每个里程碑结束后，对下一里程碑计划进行了详细分解，进度分解粒度合理。对项目详细计划完成情况（包括时间、状态）进行及时进度跟踪跟踪在项目整个生命周期，对项目风险定期或不定期进行识时效性别和跟踪风险识别内容符合项目特征，风险解决方案合理，并对有效性风险最终状态进行了分析和跟踪进度分解合计100评分标准超出时间扣2分与模版不符扣1 分每缺少一项扣0.5 分检查文档有效YYY得分44说明5缺少问题跟踪表/项目启动会需求规格说明书不应该在交付物中RTM已经裁减82010年资源计划问题估算和里程碑工作量不符4没有规模估算/成本估算和项目计划不一致项目计划书及每发现一项明显错误扣0.5分其附属计划Y每个明显问题扣1分缺失超过周报数量50%扣5分缺失超过周报数量20%扣3分缺失低于周报数量20%扣1分项目日/周报抽查周报本周完成情况、下周计划和问题跟踪存在明显缺陷每一处扣 0.5分记录不完整，每个扣1分变更纪录每少一个批准扣1分每个里程碑总结超出时间扣0.5分，每缺少一份扣3分内容严重缺失（多于3项）扣里程碑总结报2分告内容部分缺失（3项及3项以下）扣1分主观判断，根据总结内容酌情扣1－3分每一项评审超出时间扣0.5分评审会议纪要评审检查单每一项评审记录缺失扣0.5分评审问题跟踪每一项评审问题记录不符合表扣0.5分每一个里程碑未分解扣2分，分解不合理扣1份项目进度计划未跟踪扣2分部分跟踪扣1分严重不符扣3分一般不符扣1分项目风险表主观判断，根据风险识别和跟踪情况扣1－3分YY7YYYY6325问题没有连续跟踪有一个任务上周/本周不对应-缺失Y3YYYYYYYY3555544486
