差旅报销时车票并不一定需要是往返。但是最好是往返的车票都有。不同的公司和单位对报销车票的具体规定是不同的，具体要求可以咨询所在单位报销费用的部门。
差旅报销的流程具体如下：
1、填写《出差计划申请表》，写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意；
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》，写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等；
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
差旅费报销需要的资料如下：
1、出差申请单；
2、原始票据：包括机票、火车票、汽车票、船票、住宿、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始须在背面签名；
3、如果原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销；另外，超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
综上所述，城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
【法律依据】：
《和国家机关差旅费管理办法》第二十四条
（一）工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费等凭证；
（二）住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条
（一）财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销；
（二）实际发生住宿而无住宿费的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
