精心整理 ××××饲料集团管理程序 ××××不合格品管理制度 编码：××××-ZL-QC-006 版次:1.0 编写 审核 制度审查 批准 生效日期 下次审查升版时间 分发 原件存 内部公开 姓名 签字 正文页数:2 附件数:1 日期 文件修改跟踪页
版次 1.0 作者 文件修改原因 ××××初版发放 日期 修改页 精心整理 1目的 防止对不合格品的非预期使用，使不合格品得到及时处理和解决，保证生产正常运转。 2适用范围 本制度适用于××××饲料有限公司不合格原料、中间产品和成品的处理流程。 3职责
3.1品管部经理：
3.2生产部经理：负责对不合格品的标识、隔离并按评审决定进行处置。
3.3采购部经理：负责解决因不合格原料所引发的商业纠纷。
4详细规定
4.1不合格品的界定
不合格品包括：不合格原料、不合格中间产品以及不合格成品。判定标准如下：
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4.2不合格品的标识和贮存 4.3不合格品处置方式和处置权限
原料品管感官检查不合格时，填写《原材料退/卸货通知单》，连同样品一起送品管部经理综合判
定和裁决。若拒收，由采购部通知供方退货。
1吨以下）不合格品（主要指感观质量不符合要求），由现场品管员进行现场评审，并决定处置方案。
1吨以上）不合格品或疑难问题无法解决时，报品管经理评审并作出处置方案，填写《不合格成品处置记录》。 4.4不合格品处置记录 对不合格品进行处置后，由品管经理对处理结果进行评价，并填写《不合格品原料处置记录》或《不合格成品处置记录》。 5附录
5.1《原材料退/卸货通知单》 5.2《不合格原料处置记录》 5.3《不合格成品处置记录》
原材料退/卸货通知单
原料名称：车号：日期： 1、样品来源： 2、感官检查： 注：最终质量判定以理化检测结果为依据，解释权归××××饲料有限公司。 3、判定结果： 品管负责人：原料品管：卸货退货 退货原因： （白联）由原料品管存档（存红档联）由运货司机卸货时交仓库
不合格品处置记录
不合格品名称 生产日期 生产班次 不合格品数量/吨 不合格情况描述 记录人及记录日期： 不合格原因 负责人和日期： 处置方式 批准人和批准日期： 处置结果 处置人和处置日期：
不合格原料处置记录
不合格原料名称 供应商名称 车牌号 到厂时间 产地 不合格原料数量/吨 不合格项目 记录人及记录日期： 处置方式 批准人和批准日期： 处置结果 处置人和处置日期：
