（二）工程技术部主要工作流程 1）工程现场签证管理流程
不同意 不同意 不同意 施工单位提出现工程部专业工程师会 同意 同意 同意 同意 同意 同意 工程技术部 同成本部、监理现场 场签证要求，报监经理签字确认 增减量核量签认 理审核 不同意 不同意 预算合约部相关 同意 同意 项目总经理 专业造价工程师 审核 审核 总经理审批 预算合约部存档为 工程结算依据 不同意
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2）工程技术部工程变更管理流程
监理公司 不涉及费用调整 审议签字 有 费 用 调 预算合约部 整 不同意
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施工单位 提出变更 销售管理部 提出变更 专业工程师 提出变更 专业工程师、工程经理签字 设计管理部 审议办理 设计单位 审议签字 由监理公司负责项目总工 师审议 分发建设单位、施工单位存档 项目总工 总经理 审批 转项目总经理阅知 审议 师审议 3）工程建设资金支付管理流程 施工单位上报 监理公司 审核签字 工程进度款支付申请表 工程技术部主管工程师填写合同付款申请表 项目总经理 审核签字 预算合约部 审核签字 财务部 审核签字 工程主管工程师通知并 财务出纳通同意 带领施工单财务部备案 总经理 知工程技术 位领款 部主管工程 审批 师 不同意 工程主管工程师告知施 工单位（或 要求其进行 整改）
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4）竣工验收流程
施工单位按国家规工程部征求项目总经理批准 监理公司意 定、整理好文件、技向建设单位见后提出建 术资料，提出交工报告 议 不合格 合格 成立验收委员会建设 单位、施工、设计、 勘察、监理、质检、 消防、市政等部门参加 不合格
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工程部组织设计、勘察、监理、施工、物业等部门初验 竣工验收 备案
5）工程移交流程
工程技术部提出交房报告 项目总经理、总经理批准 公司组织成立交房领导小组 办理移交手续 物业整体接管 20
6）施工阶段工作流程
组织第一次监理例合约部将施工合同合约部将施工单位 施工单位进场 会，宣布甲方授权及转工程部，合同开始主要人员介绍给工 项目管理要求，各方执行 程部相关人员 人员认识
施工过程管理
前期部办理开工手续 工程部将有关合同、图纸、技 术资料发放给监理、施工单位 竣工验收 督促监理公司履行职责：三控、两管、 一协调
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7）工程计划管理工作流程
施
甲供、甲控设备材料计划转预算合约部 工单位监理公司审核 工程部 审核上报 项目总经理 审核 资金使用计划转财务部 提出计划 项目进程计划转监理、施工单位执行
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8）工程资料管理流程
工程秘书接收
工程资料并转
交相关人员处
理
主管工程师处理解决 工程秘书原件\\电子文档双份存档备查阅 工程部经理 查看工程资料提出处理意见 重大问题上报项目总经理
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9）工程履约保函接收、退发工作流程
1、工程履约保函接收工作流程合作单位开具履约保函并提交给工程技术部主管工程师或采购主管工程主管工程师或采购主管核对无误后，将保函交给公司合同主管存档并提交复印件给财务部工程主管工程师或采购主管申请工程款，合同主管应先在付款申请单上签字确认已收到保函并核对金额履行工程款审批手续2、工程履约保函退发工作流程合作单位提交“申请履约保函退发报告”给工程技术部工程技术部主管工程师或采购主管审核工程进度和付款情况并签署意见预算合约部复核并签署意见财务总经理签署意见总经理签署意见合同主管复核并办理退发保函手续
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10）工程渣土外运工作流程
工程部根据现场实际情况书面报告渣土外运需求；主管总经理批示后转预算合约部比选队伍、商务及签约后转主管部门工程技术部；工程主管工程师、采购主管、信息主管及合作单位共同负责现场渣土外运；根据合同，采购主管、信息主管及合作方共同签认外运土方数量作为结算依据；采购主管根据合同及现场双方共同签认的土方清运表填写付款申请单；
根据合同支付进度款及结算。25
11）采购流程
相关部门物资采购流程一（10万以下）：主管总经理、总经理批准后转财务管理部；信息主管组织收集信息、审查资质、征求各方意见确定考察范围物资信息主管提出比价意见后报批；需求部门物资采购申请；财务总经理审核；总经理审核；根据审批结果采购员采购；采购员办理采购入库；库管员验收数量、签收保管；申请领用部门办理领用手续申请部门办理领用申请领用手续部门办理领用手续。相关部门物资采购流程二（加急）主管总经理建议、总经理批准后转采购员；需求部门、比价员、采购员直接比选、采买；需求部门物资采购申请；办理出、入库手续
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