纠正/预防措施报告
表格编号:AQ-8.5-01
记录编号： 措施名称 责任部门 安全质量部 措施类别 ■纠正措施 □预防措施 安全质量部对检测测量仪器控制不到位，主要不符合 / 潜在不符合描述 体现在对部分测量仪器的鉴定证书未曾保留 对管理体系的 影 响 涉及体系 ■质量 ■规范 □环境 □职业健康安全 影响程度 □严重 ■一般 □轻微 安全质量部相关人员对GB/T19001：2008标准第7.6导致不符合的 原 因 条及GB/T50430-2007第11.5条款要求学习、理解不到位，未能按要求对测量仪器的鉴定证书实施管理。 1. 认真学习标准7.6/11.5条款 措施内容 2. 按要求做好了监视和测量设备周期检拟采取的措施 定/校准计划，并收集有效鉴定证书。 责 任 人 计划完成时间 2012.5.20 经过学习标准，已组织相关人员对在用检测器具做实施情况及 效果评价 好了监视和测量设备周期检定，并保留相关证书。 评价人： 2012年5月20日 实施有效。 验证人： 2012年5月20日 实施效果 验 证
纠正/预防措施报告
表格编号:AQ-8.5-01
记录编号： 措施名称 责任部门 工程部 措施类别 ■纠正措施 □预防措施 工程部对项目检查力度不到位，主要体现在对不符合 / 项目部工程检查的记录保存不够 潜在不符合描述 对管理体系的 影 响 涉及体系 □质量 □规范 ■环境 ■职业健康安全 影响程度 □严重 ■一般 □轻微 相关管理人员未养成规范管理的良好习惯，检导致不符合的 原 因 查相关工作时未及时收集保存检查记录。 1. 认真学习GB/T24001：2004及 GB/T28001：2001标准4.5.1条款要求。 措施内容 拟采取的措施 2. 在今后的日常管理工作中，养成良好的习惯，及时收集保存检查记录。 责 任 人 计划完成时间 2012.5.20 经过学习，工程部相关人员的意识明显提高，实施情况及 效果评价 已经收集保存相关检查记录。 评价人： 2012年5月20日 良好 验证人： 2012年5月20日 实施效果 验 证
纠正/预防措施报告
表格编号:AQ-8.5-01
记录编号： 措施名称 责任部门 材料部 措施类别 ■纠正措施 □预防措施 未能按要求对物资供方名册进行业绩考核及重不符合 / 新评价。 潜在不符合描述 对管理体系的 影 响 涉及体系 ■质量 ■规范 □环境 □职业健康安全 影响程度 □严重 ■一般 □轻微 相关管理人员对采购过程控制松懈，对GB/T19001：导致不符合的 原 因 2008标准第7.4.1款；GB/T50430-2007第8.2条款学习理解不到位 1. 认真学习标准7.4.1/8.2条款 措施内容 2. 今后按7.4.1和8.2条款对物资供方进行业绩考评与评价，并保留相关记录。 2012.5.20 责 任 人 计划完成时间 拟采取的措施 以上措施以完成，实施有效 实施情况及 效果评价 评价人： 2012年5月20日 良好 验证人： 2012年5月20日 实施效果 验 证
