江苏佳汇新材料有限公司
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不良品、不合格品处理程序
1．目的
为使各部门在生产过程中有明确处理不品的工作流程和依据，对所有不合格的原辅料、半成品、成品进行识别和控制，确保不良品未经授权不被使用或交付。。 2. 适用范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3. 术语/定义
a.让步放行：产品轻微不符合规定要求，但不影响顾客使用时办理让步放行（具体参 见《让步放行控制办法》）。
b.返工：由生产部门执行，责任操作人员进行返工。返工后的工序，质检部质检员进行重新检验，填写记录。
c.返修：对成品检验或出厂检验发现的不合格品，返修前由质检员或质检部验证，。返修后，报质检重新检验并做记录。
d. 不良品：不满足质量控制要求，但可能不影响使用的产品。
e. 报废品：不能满足产品使用性能要求，并且无有效方法修复的产品；或修复后仍不能达到客户满意的； 4、职责
4.1质检部负责不合格品（含不良品、下同）的判定和标识，并跟踪监督不合格品的标识和处理结果。
4.2生产班组负责半成品、未入库成品的不合格品的隔离、返工返修和报检。
4.3生产部负责安排在运转、库存、出厂检验过程中出现的不合格品的隔离、返修以及处理和报废。
4.4其他相关部门负责本部门不合格品记录、隔离、处置。 5.工作流程 5.1 不合格品的判定
检验员负责对产品生产全过程中出现的不合格项、不合格品进行判定，并填写有关记录，在记录中注明不合格品情况，开具处理单。 5.2 不合格品隔离、返工返修
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生产部、仓库、成品库应划定不合格存放区域和维修区域，以方便不合格品的隔离、识别和维修，方便清点统计，避免因混淆造成错检、漏检、错发、误发。 5.3 不合格原辅料的处置方式
由质检部判定处置措施（挑选、让步接收、退货等），经总经理批准后执行。 5.4 不合格半成品、成品的处理：处理方式有让步放行、返工、返修、报废等。
5.4.1经检验员检验为不合格的成品，在《不合格品处理整改单》或《不合格品处理单》中做好记录注明不合格情况，并通知责任方将其做好不合格品标识，隔离存放。
5.4.2 经检验为不合格的半成品、未入库成品，由质检员开具《不合格品处理整改单》。
需返工返修的，由生产部督促生产班组做好标识、隔离，维修后提交《不合格品处理整改单》，报质检重新检验。
对轻微不合格且不可修复的不良品，符合启动让步放行程序的，由生产部或当事班组提出让步放行申请（参照《让步放行控制办法》），依照审批决定作放行或其他处理；
5.4.3运转、库存、出厂检验的不合格品的，由质检员开具《不合格品处理单》，并标识。生产部安排人员进行隔离、返修以及申请处理、报废程序；
需返工返修的，由对应产品生产班组进行返工返修，维修后提交《不合格品处理单》，报质检重新检验。
无法修复且符合启动让步放行程序的不良品，由生产部或指定人员提出让步放行申请（参照《让步放行控制办法》依照审批决定放行或作其他处理；
5.4.4 产品流程中检验的不合格品中，无修复价值或无法修复的，质检员开具《不合格品报废单》，经相关审批后，依照审批决定由生产部作相应处理。 5.5出厂不合格品的处理
5.5.1客户现场反馈的不合格品：以顾客利益为重，根据公司相关规定，以最快的速度、最短时间作出回应和处理。
5.5.2客户退回的不合格品，由市场部及时统计，填写完整《客户投诉反馈单》反馈至质检部，由质检部进行检验并会同相关部门分析原因、作出判定及相应整改措施，由生产部根据分析结论做返工、返修、补充生产等相应处理。
上述不合格品、不良品处理相关所有表单的流转，由不合格责任方负责传递。 6相关文件
6.1《过程质量控制办法》； 6.2《质量检验管理制度》；
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6.3《让步放行控制办法》 6.4《产品标识管理办法》。
7 记录文件
7.1《不合格品处理整改单》； 7.2《不合格品处理单》； 7.3《不合格品报废单》； 7.4《客户投诉反馈单》； 7.5《让步放行申请单》。
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质检部
二〇一九年十一月十二日
