中山褔利源照明灯饰有限公司 程 序 文 件 不合格品控制程序 文 件 号 码 ：FLY2-PZB-001 版 本 ：0 初版生效日期：2011-10-25 本版生效日期：2011-10-25 发 行 部 门 ：品质部 制 定 审 核 批 准 注：本程序封面及内文加盖红色受控印章为有效文件 版权所有，未经本厂书面批准，严禁复印 修订履历页 标 题：不合格品控制程序 发行部门：品质部 版本 文件号码： 页 码：2/5 审核人 批准人 变更内容 变更日期 变更人 文件名称：不合格品控制程序 程 序 文 件 页 码：3/5 1. 目的 对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置进行控制，以防止非预期性使用。 2. 适用范围 适用于来料检查过程，产品生产全过程的不合格品及交付后的不合格品处理。 3．职责 3.1 品质部负责来料不合格品的判定、标识和隔离； 3.2 品质部负责对生产过程中不合格品的评审,并监督生产部按要求进行不合格品的标识及隔离； 3.3 生产部负责对生产过程中产生不良品进行标识、隔离及处理； 3.4 物控负责组织相关部门对不合格来料进行评审； 3.5 采购按部照评审及处理结果对不合格来料进行处理； 3.6 副总经理、总经理负责重大不合格品的处置意见的审批。 4．定义 4.1致命（CR）：该部品在使用中对人身有伤害或潜在对人身构成伤害、不符合地区环保、会发生火灾的缺陷； 4.2严重不合格（MAJ）：可以导致产品的全部或部分功能丧失，使其不能达到预定使用效果； 4.3轻微不合格（MIN）：外观表面上存在轻微的不良，但对产品使用性能不会造成影响。 5．业务内容 5．1来料不合格处理流程 流 程 责任部门 相关表格 《IQC检查结果及处理报告单》 制程发现不合格 品质部/生产部 来料检查不合格 《不良物料入库申请单》 标识、隔离 品质部/生产部 不合格贴纸 不合格品处理 PMC/采购部 《IQC检查结果及报告单》 文件名称：不合格品控制程序 程 页 码：4/5 5.1.1品质部IQC根据送货单按《IQC来料检查控制程序》进行检查,当批量可接收时,对抽检的不合格品进行标识,隔离;当批量不可接收时对整批来料进行不合格标识及隔离. 5.1.2品质部IQC及时填写《IQC检查结果及处理报告》,当批量不合格时及时将报告及不合格信息传递给PMC,生产部、品质部、采购部等相关部门根据生产交货进度情况、装配功能、外观、顔色等对不合格来料进行评审，如需要特采、生产加工选别及供应商到厂加工选别的由上述部门负责人在《IQC检查结查及处理报告》上签字并给出处理意见，品质主管作最后判定，如各部门意见发生冲突时，由副总经理确认。 5.1.3采购部按最终判定结果与供应商进行沟通处理. 5.1.4生产部在生产过程中发现了来料不良情况时,及时通知品质部,如整批不良,生产部及时对现场所有物料进行不良标识经品质部确认,并填写《不良物料入库申请单》入仓;如发现个别不良时由生产部将不良物料放入不良品放置区,并填写《不良物料入库申请单》入仓.仓库及时将不良物料退还供应商. 5.2制程检查不合格品处理 5.2.1制程不合格品处理流程 流 程 责任部门 相关表格 生产部 序 文 件 制程生产 QC检查不合格品 员工自检不合格品 标识、隔离 不合格品处理 返修 特采 报废 生产部/品质部 QC检查报表 生产日报表 生产 不合格贴纸或不合格区域 生产部 生产部/品质部/销售部 内部联络书 文件名称：不合格品控制程序 程 序 文 件 区或不合格品框； 页 码：5/5 5.2.2不合格品的放置:生产中产生的不合格品,生产员工或品管检查员将不合格品放入不合格放置5.2.3不合格品的处理: 对于产生的不合格品,生产部首先确认能否修理,可修理的及时进行修理,不可修理的以《入仓单》形式入不良品仓； 5.2.4生产中如因非功能性缺陷产生的不良,销售部根据交期等综合情况,需特采时以《内部联络书》形式,经销售经理签字后发送生产、品质后可进行特采处理。 5.3每月由品质部对来料不良及制程中产生的不良状况进行统计,质检部召开周品质会议,并由相关部门按《纠正预防措施控制程序》进行纠正。 6．相关文件 6.1 IQC来料检查控制程序 6.2仓储管理程序 6.3生产制程控制程序 7．相关表格 7.1《IQC检查结果及处理报告》 7.2《不良物料入库申请单》 7.3《退货清单》
