质量风险和机遇与应对评估分析表
类别： ■质量 □环境 □过程
风险分析 风险和机遇来源 序号 （内部/外部） 风险和机遇内容 严重发生可探RPN 等级 概率 测性 级别 风险管理措施 责任部门/人 (开始－完成) 实施时间 评价措施有效性 1 内部 财务状况良好，资金充足。 2 2 2 8 一级 财务监管 财务部 2016/8/15 有效 本公司购置的设备精密度和性能均属于行2 内部 业内领先水平，但需要持续维护。 3 内部 公司人员不足，相对流动性大。 3 4 3 2 2 3 12 一级 加强维修保养，确保设备的性能制造部 和精度长期稳定。 36 二级 人员招聘和培训 管理部 2016/8/15 有效 持续 有效 公司由副总经理负责制，管理人员太多，管4 内部 理成本高，决策时间长。 2 3 2 12 一级 结构优化 副总经理室 2016/8/15 有效 5 外部 外来工人员减少，招工难，用工成本增加。 3 4 3 36 二级 人员招聘和培训 管理部 2016/8/15 有效 本公司为外资企业，人民币升值对企业收入6 外部 有影响。 2 3 2 12 一级 加大国内市场比例 业务部 2016/8/15 有效
公司从事连接器的生产，对本行业技术积累7 外部 和沉淀，对行业的认知度一般。 2 3 3 18 二级 开发市场潜力 业务部 持续 有效 本公司为质量稳定，但在市场中同行也多，8 外部 而且同行大都是知名企业，例如：XX公司，2 竞争压力大。 3 3 18 二级 加大市场开发 业务部 持续 有效 产品质量要求企业提供满足质量要求的合9 外部 格产品。 2 2 2 8 一级 质量管理 制造部 2016/8/15 有效 核准： 审核： 制定：
