HSE管理办公室 XXXX安字（2019）第XX号
风险隐患双重预防体系 考核奖惩管理制度
编制：
审核：
批准：
XXXXXXXXXXXXX有限公司
2019年1月1日
风险分级管控体系考核奖惩管理制度
第 59 页
风险隐患双重预防体系
HSE管理办公室 XXXX安字（2019）第XX号
一、目的
为保障公司安全生产风险隐患双重预防体系（以下简称体系）的有效运行，切实抓好安全生产分级管控体系的日常运行管理，进一步明确风险隐患双重预防体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，降低安全生产风险，减少生产安全事故的发生，特制定本制度。 二、范围
本制度适用公司所属各车间、部门和全体员工。 三、内容
3.1 日常运行管理考核
3.1.1 车间工序负责人按规定完成以下工作内容，违反其中一项车间工序负责人及所属工序人员当月安全考核分值为零并通报批评。 （1）未按规定及双体系建设工作实施方案进行风险点排查，编写本车间、部门作业活动清单、设备设施清单和职业病危害风险点清单。
（2）未按要求进行危险源辨识活动。
（3）未按规定编写作业活动风险分析评价记录、设备设施风险分析评价记录。
（4）各工序负责人应熟练掌握风险管控运行工作流程，加强对风险管控日常运行情况监督，监督落实不全面的。
3.1.2 车间工序主要责任人按规定完成以下工作内容，违反其中一项扣除当月安全考核分值10分。
第 60 页
风险隐患双重预防体系
HSE管理办公室 XXXX安字（2019）第XX号 （1）工序危险源辨识不完整，存在严重漏项的。 （2）辨识内容不全面、不认真或弄虚作假的。
（3）各工序对安全风险辨识评价的结果未按要求进行跟踪落实进行闭合管理的。
3.2 月度运行管理考核
3.2.1 车间、部门负责人按规定完成以下工作内容，违反其中一项扣除车间、部门负责人当月个性化考核分值10分。
（1）针对辨识的安全风险未按程序审核，未建立安全风险分级管控清单、归档的车间、部门。
（2）各车间、部门制定本部门的风险隐患双重预防体系建设培训计划，明确培训学时、内容、参加人员，应分层次、分阶段组织培训，培训结束后须进行闭卷考试，建立本部门培训档案。以上培训内容未组织实施的。岗位员工上岗前未掌握相关岗位风险点、风险点的各个危险源及管控措施的。
（3）风险分级管控清单未按程序审定的，编制内容不全，编制不合格的。
（4）未建立风险管控运行档案、档案管理混乱、不齐全的。 （5）各车间、部门未按规定在重大安全风险区域的显著位置公示、公告重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的。
3.2.2 各部门主要责任人按规定完成以下工作内容，违反其中一项主要责任人当月个性化考核安全考核项核扣10分。
第 61 页
风险隐患双重预防体系
HSE管理办公室 XXXX安字（2019）第XX号 （1）针对辨识的安全风险未按程序审核，未建立安全风险分级管控清单、归档的车间、部门。
（2）风险分级管控清单未按程序审定的，编制内容不全，编制不合格的。
（3）各车间、部门未按规定在重大安全风险区域的显著位置公示、公告重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的。 3.3 季度运行管理考核
（1）每季度末安全生产管理办公室对各车间、部门风险分级管控运行情况，按百分制进行量化考核，得分按照一定比例折算，纳入部门考核得分。
（2）考核结果与个人季度绩效考核挂钩。考核得分低于80分的，扣除车间、部门主要负责人季度安全绩效考核30分；考核得分低于60分的，扣除车间、部门主要负责人季度安全绩效考核全部分值，并通报批评。
（3）对风险分级管控建设工作中作出突出贡献的部门和个人，风险隐患双重预防体系建设运行良好的车间、部门，按公司有关规定给予通报表扬，并在季度安全绩效考核中予以一定加分。加分标准：80-90分（含90分）加10分；90分以上加20分。 四、实施与检查
4.1 公司年终评选先进集体和先进个人。由各部门、车间推荐，安全生产管理办公室审核，报公司领导批准，给予奖励。
第 62 页
风险隐患双重预防体系
HSE管理办公室 XXXX安字（2019）第XX号 4.2 经济处罚由安全生产管理办公室审核，报公司领导批准，由统计室会同财务部门执行，处罚从被罚部门和个人奖励工资中扣除，不得摊入生产成本。
4.3 对所罚款项，财务部门设立专项资金，列入公司安全措施经费中，用于公司安全工作开展。
4.4 由统计室整理日常、月度、季度考核奖惩金额明细，报财务部、人力资源部及安全生产管理办公室留档备查。 五、本规定由HSE管理办公室负责监督检查。
XXXXXXXXXXXXX有限公司
2019年1月1日
第 63 页
风险隐患双重预防体系
HSE管理办公室 XXXX安字（2019）第XX号
隐患排查治理体系考核奖惩管理制度
一、目的
为确保公司生产安全隐患排查治理体系建设工作有效运行，特制定本运行管理考核制度，并严格按照考核制度进行监督落实，确保隐患排查治理体系建设、运行工作落到实处，减少生产安全事故的发生。 二、范围
本制度适用公司所属各车间、部门和全体员工。 三、内容
3.1 岗位班组考核
车间各工序班组长按规定完成以下工作内容，违反其中一项班组长扣除当月班长考核奖金40元。相关工序负责人及主要负责人当月个性化考核安全考核项每项核扣10分。
（1）由公司各级安全管理人员监督岗位员工、班组长开展隐患排查治理工作情况，实施百分制随机抽查模式。
（2）岗位员工、班组长必须熟知本岗位存在的危险源并能按照管控措施进行排查，否则对岗位员工进行处罚并连带车间、部门分管负责人。
第 页
风险隐患双重预防体系
HSE管理办公室 XXXX安字（2019）第XX号 （3）岗位员工、班组长不进行隐患排查、不及时填写、不按规定格式填写、未排查隐患就随便填写《隐患排查记录》或在排查记录上乱涂乱画、不上报隐患、有隐患未查出等现象。 3.2、车间、部门考核
车间、部门负责人按规定完成以下工作内容，违反其中一项车间、部门负责人当月个性化考核安全考核项分数为零并通报批评。 （1）由公司管理部监督各车间、部门开展隐患排查治理工作情况。 （2）对不按规定开展本部门隐患排查、不及时填写《隐患排查表》和不落实整改闭环等情况的。
（3）各车间、部门接到《隐患整改通知单》后，应立即组织整改，整改完后及时闭环（复查后才能闭环）、上报，不按期整改或整改不合格、不闭环上报的。
（4）各车间、部门必须及时对岗位员工上报的当班未能整改的隐患进行统计，填写《隐患排查汇总表》，及时落实整改责任，并形成闭环管理。
（5）外来施工单位均由业务接口部门负责，纳入公司统一管理和考核。
专业考核
（1）由公司管理部监督各专业隐患排查治理工作的开展情况。 （2）对不按规定开展专业隐患排查、不及时填写《隐患排查表》和不监督相关责任单位落实整改闭环等情况的。 3.3 公司考核
第 65 页
风险隐患双重预防体系
HSE管理办公室 XXXX安字（2019）第XX号 （1）由公司领导监督管理部开展公司隐患排查治理工作情况。 （2）对不按规定开展隐患排查、不及时填写《隐患排查表》和《隐患排查汇总表》、不监督相关责任单位落实整改闭环，对责任人予以考核、并通报批评。 四、实施与检查
4.1 公司年终评选“双体系”工作先进集体和先进个人。由各部门、车间推荐，安全生产管理办公室审核，报公司领导批准，给予奖励。
4.2 经济处罚由安全生产管理办公室审核，报公司领导批准，由管理部会同财务部门执行，处罚从被罚部门和个人工资中扣除，不得摊入生产成本。
4.3 对所罚款项，财务部门设立专项资金，列入公司安全措施经费中，用于公司安全工作开展。
4.4 由统计室整理各项考核奖惩金额明细，报财务部、人力资源部及安全生产管理办公室留档备查。
五、本规定由安全生产管理办公室负责监督检查。
山东九环石油机械有限公司
2019年1月1日
第 66 页
风险隐患双重预防体系
HSE管理办公室 XXXX安字（2019）第XX号 双重预防体系考核记录表
被考核部门： 负责人： 时间： 年 月 日 序考核内容 号 双体系各项规章制度、重 1. 权考核结果 考核结果 未传达到所有人员 -5分 1. 操作规程、培训、通知，20 2.传达内容不全面 -10分传达率100%。 因双体系未形成闭环2. 管理出现伤亡事故、重伤事故以及轻伤事故。 风险点排查、危险源辨3. 识、隐患排查安全达标合格率要达到100%。 员工年度安全培训4. 100%；新员工入厂三级安全教育100%。 落实各项制度及规程5. 的实施，不弄虚作假 合计 3.未及时传达 -20分 1. 轻伤事故 -5分 20 2. 重伤事故 -10分 3.伤亡事故 -20分 1. 未形成闭环管理 -5分 20 2. 排查辨识后未进行整改 -10分3.未进行排查和辨识 -20分 1.培训教育未全员覆盖 -5分20 2.未形成记录及管理档案 -10分3.未进行培训和教育 -20分 1.制度规程等未建档管理 -5分20 2.填写内容不规范不完整 -10分3.随意填写、弄虚作假 -20分 100 注：总分90分以上为优秀，—81分为合格，80分以下为不合格。 考核结论：□优秀 □合格 □不合格 考核：
第 67 页
风险隐患双重预防体系
HSE管理办公室 XXXX安字（2019）第XX号 山东九环石油机械有限公司 双重预防体系建设考核奖惩记录表
序号 时间
第 68 页
考核人 考核原因 奖惩金额 备注 风险隐患双重预防体系
HSE管理办公室 XXXX安字（2019）第XX号
第 69 页
风险隐患双重预防体系
