三标一体文件表格

管 理 评 审 记 录

表5.6-01

评审日期 评审地点 年 月 日 至 月 日 主持人 记录人 参加评审人员 评审目的 评审意见和结论： -*

管理评审报告

表5.6-02 评审时间 主持人 评审报告内容： 填写报告部门 填报日期 年 月 日 审核人 批准人 -*

受控文件清单

表4.2.3-01 序号 受控号 文件名称 份数 备注 编制人： 批准人： 200 年 月 日

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文件发文记录

表4.2.3-02 文件名称 领用部门或领用人

受控号 份数 文件编号 收件人 收件日期 备注 -*

文 件 更 改 申 请 单

原文页号 原文条款 更改后文件内容 文件编号：

文件名称： 表4.2.3-03 申 请 人： 年 月 日 批准人： 年 月 日

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文件销毁申请记录

表4.2.3-04 序号

受控号 文件名称 份数 销毁原因 日期 监销人 批准人 -*

供方考察评价记录

7.4—01 供方名称 法 人 代 表 供应产品类别 考 察 项 目 地 址 授权经办人 传真、电话 考察内容和意见 供方产品的环境保护能力 考察人签字 供方产品的质量保证能力 供方产品的安全性能 产品经检验试验合格的证据 供方的市场信誉 对比其它顾客的使用经验 批准人意见 签字：

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采购计划表

序号 物资名称 型 号 规 格 材 质 单位 数量 7.4—02 单价金额供货（元） （元） 日期 编制人： 批准人： 年 月 日

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_________标识记录

7.5.3—01 序号

标识 标识名称 部位 方法 时间 状态 标识人 监督人 -*

计量器具周检计划

7.6—01 序号 名称 型号 规格 精度 编号 计划受检检定单位 日 期 备注 编制： 年 月 日 审批： 年 月 日

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计量器具采购申请表

申请单位 申请人 主要用途： 器具名称 数量 规格 单价 表7.6-02 工程部审核： 签名： 日期： 主管副总批准： 签名： 日期： -*

计量器具领用登记表

申请单位 主要用途： 器具名称 规格 表7.6-03 工程部审核： 签名： 日期： 主管副总批准： 签名： 日期： -*

计量器具报废申请表

申请 单位 报废原因： 器具名称 规格 表7.6-04 编号 工程部审核： 签名： 日期： 主管副总批准： 签名： 日期： -*

计量器具管理卡

名称 编号 厂家 分度值 准确度 日期 状态 检定人 测量范围 出厂日期 启用日期 存放地点 持有人 日期

状态 检定人 表7.6-05 -*

计量器具转移登记表

7.6-06 名称 厂家 出厂日期 编号 分度值 测量范围 准确度 启用日期 原持有人 申请转移人 原存放地点 申请转移地 点 申请转移理由： 工程部确认： 签名： 日期： -*

计量器具台帐

7.6-07 序号 计量器编号 制造测量分度准确出厂启用存放持有变更情具名称 厂家 范围 值 度 日期 日期 地点 人 况

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不合格品记录

表8.3—01 产品名称 位置部位 图 号 性 质 不合格 品 不合格情况 记录人： 年 月 日 纠正情况： 记录人： 年 月 日 验证情况： 验证人： 年 月 日

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纠正（预防）措施实施情况及验证记录

表8.5.2—01 措施制定部门或单位 措施内容： 编制人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 实施情况： 负责人： 年 月 日 验证情况： 负责人： 验证人： 年 月 日

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不 合 格 报 告

表8.2.2—03 受审核部 门（单位） 不合格事实陈述： 结论：以上事实不符合公司管理体系文件 条款、 (GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001) 标准 条款的规定，属(轻微,严重)不合格。 受审核人： 审核员： 审核组长： 整改期限： 要求在20 年 月 日前完成，并及时通知质量处。 不合格原因分析： 纠正情况： 审核日期 负责人： 200 年 月 日 负责人： 200 年 月 日 拟采取的纠正措施： 措施制定人： 批准人： 200 年 月 日 纠正措施的完成情况： 负责人： 200 年 月 日 纠正措施验证情况： 审核组长： 200 年 月 日

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内 审 检 查 表

20 年 月 日 8.2.2—01 过结检 查 提 纲 检 查 记 录 程 论 说明：“过程”一栏写过程代号。 “结论”一栏注明1代表合格，2代表观察项（口头不合格），3代表不合格（必须出具不合格报告）。

审核组长： 审核员： 共 页，第 页。

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内部质量审核报告

8.2.2—04 审核时间 20 年 月 日— 月 日 审 核 员 审核目的： 1.验证公司管理体系运行是否符合GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求，是否得到有效的实施和保持。 2.完成本年度的计划。 审核范围：公司领导层、各体系职能处室、各基层单位业务科室和在建项目部（具体见审核计划）。 审核依据：1.GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》标准； 2.GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》 3.GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 4.公司管理体系文件； 5.相关的法律、法规、施工及质量验收规范。 审核结果综述： 编制人： 200 年 月 日，批准人： 200 年 月 日 发送：总经理、管理者代表、受审核方。质量处保留一份。 共 页，第 页 审核组长 -*

首（末）次会议记录

8.2.2—02 会议召开时间 200 年 月 日 时 分— 时 分 参加人员 会议内容： 附：会议签到表

具体见会议签到表 主持人 -*

内部审核观察项记录

表8.2.2－05 受审核方 序号 审核时间 观察项（口头不合格）： 审核员： 年 月 日 整改要求 审核组长： 年 月 日 整改完成情况验证： 验证人： 年 月 日 -*

年度培训调查表

6.2—01 受调查方 调查情况： 调查人： 年 月 日 -*

信息联络处理单

表5.5.3-01 发单部门 发单时间 发单部门 请求完成时间 信息摘要： 信息发布人： 部门领导： 年 月 日 处理意见： 主管领导 ： 年 月 日 处理结果及反馈意见： 责任部门： 年 月 日 -*

信息登记表

5.5.3-02 序登记 号 时间 信息内容 种类 （外部/内部） 信息来源（发出部门） 涉及部登记门（接收 （备注） 人 部门） -*

相关方投诉

表5.5.3-03 序号

登记日期 相关方名投诉主要处理单位 处理结果 备注 称 内容 -*

投诉处理记录

8.2.1—02 顾 客 方 投 诉 时 间 投诉内容及处理意见： 负责人： 年 月 日 公司领导： 年 月 日 接待（收）人 -*

统计技术验证记录

8.4—03 单位名称 统计技术名称 验证单位 应 用 内 容 应 用 效 果 验 证 意 见 验证人： 年 月 日

审核人： 年 月 日 -*

合 同 洽 谈 工 作 记 录

7.2—01 顾客方名称 地 点 参加洽谈人 洽谈内容： 记 录 人 洽谈日期 年 月 日

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合同修改评审单

合同编号： 7.2—03 提出修改单位 修改原因： 提出修改日期 审核意见： 审核人： 200 年 月 日，批准人： 200 年 月 日 修改传递

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评审记录

表7.2—02 合同（顾客）名称 评审方式 评审部门 评审内容 主持人 评审意见 评审人/日期 经营部门结论： 主管领导意见： 负责人： 200 年 月 日 签字： 200 年 月 日 总经理意见 签字： 200 年 月 日

附：与施工工程有关的要求（合同草案、协议、招标书、投标书等）

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记录清单

表4.2.4-01 序号 编号 记录名称 保存期限 备注 编制人： 批准人： 200 年 月 日

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记录借阅申请

4.2.4-02 借阅日期 借阅人 借阅记录名称

批准人 归还日期 -*

记录销毁登记表

表4.2.4-03 序号 记录名称 记录编号 记录时间 原保存部门 销毁时间 编制： 批准： 日期：

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目标分解方案

表5.4.1-01 序号 责任部门 目 标 值 要求完成时间 批准人： 200 年 月 日

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目标完成情况考核记录

表5.4.1-02

序号 责任部门 目 标 值 完成情况 考核人： 200 年 月 日

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应急演练记录

组织单位 应急演练名称 演练地点 演练时间 内容与要求：

4.4.7-01 组织者姓名 过程： 小结： 应急演练主管领导： 应急演练责任人：

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顾客满意程度调查记录

表8.2.1-02 顾客方名称 负责人 （请加盖公章） （签字） 工程名称 调查人/ 调查时间 调查内容 工程质量 管理情况 工程形象 进度情况 工程环境保护情况 工程安全 管理情况 工程文明 施工情况 服务工作 情况 得 分 满 意 程 度 实际得分： 总平均分： 顾客方代表意见： 顾客方满意程度：很满意 满意 一般 不满意 顾客方代表（签字）： 年 月 日 反馈验证结论： 调查方代表： 年 月 日 填表说明：以上五项内容标准分各为100分，请顾客方代表在表中相应栏内打分（90-100分为很满意；80-分为满意；70-79分为一般；69分及以下为不满意）。经顾客方实际打分后，合计的总平均分即为最终得分，即代表顾客方的满意程度。

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合格供方名录、年度评估表

表7.4-03 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 供方名称 地 址 提供物资类别 评估结果 评估日期 评估代表 编制： 批准： 年 月 日

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设 备 维 修 记 录

表6.3-01 设备编号 修理类别 记录： 设备名称 修理项目 规格型号 进库时间 检查验收结论 出库时间 修理工时 主修人： 操作人： 验收人： 年 月 日

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项目设备检查、维护、保养记录

工程项目： 表6.3-02

设备 编号

设备 名称 规格/ 型号 检查内容 维护、保养情况 存在问题 改进情况 记录人：

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设备台帐

序编号 号 设备名称 制造厂家 设备使 用年限 设备完好情况 使用 地点 持有人 变更情况 表6.3-03 记录人： 年 月 日

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排 列 图

频数 频率 单位： 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表8.4—01不良 检查不良累计检查项目 比数 数 率% 例% 10 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0% 编制： 审核： 年 月 日

说明：应附有原始数据，通过此表可以找出主要问题，并加以解决（纠正和纠正措施）

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因 果 分 析 图

单位： 表8.4—02

人 机 料

法 环

编制： 审核： 年 月 日

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参 加 培 训 人 员 登 记 表

单位： 表6.2—02 序姓 名 性别 年 龄 学 历 专业（工种） 职称（等级） 参加工作时间 基层单位 备 注 号 填表人： 年 月 日

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培 训 安 排

单位： 表6.2—03 培 训 人 员 及 项目 培 训 内 容 培训形式及要求 备注 工 种 (专 业) 日期

审批： 编制： 年 月 日 -*

文件、记录归档登记表

表4.2.3—05 序 号 组织名称 文件标题 归档日期 保存期限 备 注

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物资验收质量检验标识记录

表7.4—03 年 物资名称 月 日 规格单购入型号 位 数量 外观检验 标识 质量 证明 采购员 材料员 （监督人） 保管员 （标识人） 需用 单位 合格 供方 验收 时间

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物资质量证明书档案

表7.4—04 须具备材质单的物资 1. 黑色金属;2.有色金属;3.水泥;4.耐火、保温材料;5.红砖;6.沥青;7.封头、盲板、法兰、弯头;8.其它须具备材质单物资. 物资名称 规格（型号） 数量 物资来源 质量鉴定 备注 进场日期 质量 生产厂 采购（调料人） 鉴定人 须具备合格证的物资 1. 卫生陶瓷;2.暖气片;3.仪器、仪表;4.阀门及特别控制门;5.电线电缆;6.防爆电气材料;7.合金钢、不锈钢、优质钢制紧固件;8.开关柜、仪表盘;9.高压电缆头(6000V以上);10.焊条、焊丝及其它焊接材料;11.化工产品;12.工艺设备、生产施工机械;13.其它须具备合格证物资。 物资质量证明书收、发、存程序图 采购员（调保管员原施工工长 料员）验收件存档复（购货部 员必须附质印、抄件发门）交工验 量证明书 使用单位 收资料 物 资 去 向 日期 使用单位 保管员： 工程名称 数量

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检 验 试 验 计 划

工程名称： 表7.1—01 序号 编制： 批准： 年 月 日

检验试验项目名称 检验试验工作内容 数量 质量标准及要求 计划检验 试验日期 备注

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施工准备工作完成情况

表7.1—02 序工作名称 号 工作内容 责任人 计划完成日期 实际完成日期 计划实施进展情况 （未完的原因及存在的问题） 编报单位： 审批人： 填报人： 报出日期： 年 月 日

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施 工 准 备 工 作 计 划

表7.1—03 序号 工作名称 工作内容 负责人 责任部门 责任人 协作部门 完成日期 备注 编制： 批准： 年 月 日

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危险源调查表

部门： 4.3.1-01 序号 活动/设施 危害因素 可能的危险 备注 拟制： 部门审批： 日期：

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危险源汇总评估记录表

序号 作业活动 危害因素 风险评估 L E C D 可能导致的 职业病或事故 危险程度 现有控制 措施 4.3.1-02 -*

环境因素识别一览表

部门： 表4.3.1-03 序号 活动、产品或服务 环境因素 可能的环境因素 水 气 噪声 废弃物 土壤 臭氧层 辐射 资源 尘 其他 拟制： 部门审批： 日期：

环境因素汇总及评价表

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4.3.1-04 序号 部门 环境因素 评价项目 m1 m2 m3 m4 D 重大环境因素 时态 状态 频次 责任 部门 是否是否受控 守法 环境影响 注：m1为发生的可能性；m2为发现/预防的可能性；m3影响程度；m4事故/投诉。

相关法律法规一览表

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序号 法律法规名称 要求事项 对象 类别 表4.3.2-01 符合性登记人/日期 评价 记录： 批准： 日期：-*

管理方案

表4.3.4-01

编制部门 编制人 控制人 控制对象 员工代表签认 重要环境因素名称 1．目标、指标 2．措施（可见附页） 3．资源投入（可见附页） 责任人（交底人）： 接受交底人： 完成时间 验证意见： 验证人： 验证时间：

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安全活动（会议）记录

哈安管表7

时间 参加人员 地点 主持人 讲授人 活动（会议）内容： -*

工长值班检查记录

值班人 记 录 事 项 急 办 事 项 值班人 记 录 事 项 急 办 事 项 值班人 记 录 事 项 急 办 事 项 值班时间 月 日 时 —— 月 日 时 值班时间 月 日 时 —— 月 日 时 值班时间 月 日 时 —— 月 日 时 -*

安全检查记录

年 月 日

受检单位 电话 受检工程 存在问题 接待人 地址 职务 面积、层数、结构型式 责任者 处理记录 检查单位： 检查人： 受检人： -*

安全教育记录

哈安管表6

时间 受教育人员 地点 讲授人 主持人 教 育 内 容 受 教 育 人 签 字

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工人班前（后）活动记录

哈安管表10

分项工程名称 工作部门 班组名称 活动时间 年 月 日 活动内容： 提出的不安定因素： 消除隐患建议或落实责任者： 参加活动人：(签字) 主持人： -*

漏电保护器检测记录

哈安管表2

用电单位 保护器型号 安装日期 配合使用设备 维护电工姓名 工程名称 额定电流 安装人 容量 电工证号码 技术等级 安装部位 生产厂家 年 月 日 安装后通电合闸模拟检测记录 检 测 项 目 检测日期 A相对地 B相对地 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 备 注 C相对地 复位情况 试验按钮 论 签字 检测结检测人-*

违章与事故分析记录

哈安管表9

时间 参加人员 违章与事故概况 主要 原因 责任 分析 防范 措施 吸取的教训 地点 主持人 记录人 -*

隐患整改记录

检查单位： 检查时间 年 月 日 哈安管表11 栋号名称 存在的隐患： 隐患整改人 隐患整改时间 年 月 日前 重点部位 隐患整改措施： 措施指定人 指定时间 年 月 日 时 整改验收结果： 验收人： 年 月 日 隐患没解决的原因及采取何种预防措施： 工地负责人：

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相关法律法规一览表

省安装工程公司第六分公司 表4.3.2-01 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

法律法规名称 中华人民共和国刑法 中华人民共和全生产法 中华人民共和国建筑法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国消防法 建筑业安全卫生公约 中华人民共和国行政处罚法 中华人民共和国道路交通安全法 中华人民共和国刑事诉讼法 特种设备安全监察条例 生产安全事故报告调查处理条例 危险化学品安全管理条例 建设工程安全生产管理条例 建筑机械使用安全技术规程 关于进一步加强安全生产的决定 工伤保险条例 建筑安装工程安全技术规程 《安全生产许可证条例》 重大事故隐患管理规定 建筑企业资质管理规定 建筑工程施工许可证管理办法 建设工程施工现场管理规定 职业健康监护管理办法 颁布时间 97.3.4令第83号 02.6.29九届人代会二十八次会议通过 1997.11.1日八届人代二十八次会议通过 2008.1.1令第65号 98.4.29令第4号 中译本 96.3.17令第3号 中华人民共和国第405号 96.3.17八届人代会第四次会议 03.3.11令第373号 令第493号令（2007年6月1日） 令第344号（2002年3月15日） 令第393号 JGJ33-2001 国发[2004]2号 令第375号 [56]国议周字第40号发布 令第397号 劳部发[1995]322号 01.4.18建设部令第87号 01.7.4建设部令第91号 91.12.5建设部令第15号 卫生部第23号02年5月5日起执行 -*

相关法律法规一览表

省安装工程公司第六分公司 表4.3.2-01 序号 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

法律法规名称 仓库防火安全管理规定 劳动保护用品管理规定 建筑施工高处作业安全技术规范 黑龙江省建设工程安全管理办法 特种作业人员安全考核管理规则 中华人民共和国未成年人保 工程建设强制性标准监督规定 职工劳动安全卫生教育管理规定 劳动防护用品配备标准（试行） 施工企业生产许可证管理规定 建筑安装工人安全技术操作规程 特种作业人员安全技术考核规则 施工现场临时用电安全技术规范 建筑施工高处作业安全技术规范 高处作业吊篮安全规则 高处作业分级 高处作业吊篮 起重吊运指挥信号 安全帽 安全带 安全带检验方法 安全网 密目式安全立网 颁布时间 第6号令（90年4月10日） 96.4.23劳动部颁发 JGJ80—91 05.3.24省第22次常务会议通过 GB5306—85 91.9.4令第50号 建设部令81号 2000年8月25日 劳动部 1995年11月8日 2007年6月6日更新 04.7.5建设部令第128号 （80）建工劳字第24号 GB5306—85 JGJ46—2005 JGJ80—91 JGJ5027—92 GB/T3608—93 JG/T5092—93 GB5082—85 GB2811— GB6095—85 GB2812— GB5725—92 GB16909—97 -*

相关法律法规一览表

省安装工程公司第六分公司 表4.3.2-01 序号 法律法规名称 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 安全标志 建筑施工场界噪声限值 施工企业安全生产评价标准 公司安全管理条例 建筑施工安全检查标准 公司施工项目管理条例 黑龙江省安全生产条例 安全生产违法行为行政处罚办法 黑龙江省特种设备安全监察条例 建筑工程防护文明施工······规定 黑龙江省建筑施工企业主要负责人、······考核管理实施细则 黑龙江省建设工程事故报告和处理规定 黑龙江省安全文明工地评审办法 关于加强雨期施工安全管理的通知 关于加强冬期建设工程安全生产工作的通知 关于开展建筑施工企业从业人员安全教育培训的通知 关于建立黑龙江省建筑工程重特大生产安全···约谈制度的通知 黑龙江省建筑工程重大危险源安全监控管理暂行办法 关于印发《危险性较大的分部分项工程65 安全管理办法》的通知

建质[2009]87号 颁布时间 GB24—96 （90）环科字第552号 JGJ/T77—2003 2006年5月9日 JGJ59—99 2003年6月27日批准 06.8.19省十届人代会第51号 监督总局第15号令07.11.9 2007.8.1黑龙江省第十届大会通过 建设部办[2005]号 黑建安[2004]38号 黑建安[2002]10号 黑建安[2004]11号 黑建安[2005]26号 黑建安[2005]60号 黑建安[2005]号 黑建安[2005]63号 黑建安[2006]25号 -*