R-HDJ-007A
内部审核查核表
工厂性质：综合厂受审核部门审核项目内容ISO9001条ISO22000条款款审核要点序号1内容组织是否对食品安全管理体系进行了策划，坚持持续改进，并能保持体系的完整性？审核记录OKNO内部审核员审核日期页次判定5.3食品安全管理体现策划25.6沟通3组织是否指定专门的部门负责外部沟通？采取什么方式？内部沟通有哪些形式？主要沟通哪些内容？5.7应急准备和响应4组织是否策划和制定了“应急准备和响应”相关文件，是否规定了不同应急情况采取的补救措施？5产品说明是否完整、充分、适宜7.1安全产品的策划和实现总则6产品的工艺流程图是否完整充分7危害分析是否完整充分7.2.1前提方案8是否建立、实施和保持前提方案，是否与公司的实际相符合7.3实施危害分析和预备步骤9是否收集和更新了实施危害分析的相关信息，是否保持更新记录R-HDJ-007A
内部审核查核表
工厂性质：综合厂受审核部门审核项目内容ISO9001条ISO22000条款款审核要点序号内容审核记录OKNO内部审核员审核日期页次判定7.4危害分析10是否对所有产品进行了危害分析，危害分析的确定是否合理117.5操作性前提方案12是否建立和实施了操作性前提方案，包含的内容是否完整操作性前提方案涉及的项目是否完整，有无相应的控制措施，控制记录是否保存完好13是否根据公司的实际情况制定HACCP计划,制定是否合理7.6HACCP计划14是否制定关键控制点和关键限值,制定是否合理15是否建立关键控制点的监视系统,监视系统是否有效7.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新16组织是否对OPRP和HACCP计划进行了更新?并对以下信息进行了更新,包括:产品特性,预期用途,流程图,过程步骤,控制措施;7.8验证的策划17组织是否对HACCP计划、采购控制程序、纠偏行动控制程序、操作性前提控制程序等进行了验证策划，策划的内容是否包括验证活动的方法、职责和频率？18组织是否建立可追溯性系统，可追溯性系统是否能够识别直接供方的进料和终产品初次分销的途径？R-HDJ-007A
内部审核查核表
工厂性质：综合厂受审核部门审核项目内容ISO9001条ISO22000条款款7.9可追溯性系统审核要点序号内容审核记录OKNO内部审核员审核日期页次判定19可追溯性文件是否完备可行，有无进行验证？记录保存是否完好？207.10.1纠正组织是否建立相关纠正的控制程序？控制失控时产品能否得到识别和控制？有无相关记录？21对纠正的有效性是否进行了评审和批准？227.10.2纠正措施23组织是否建立相关纠正措施的控制程序？控制失控时产品能否得到识别和控制？有无相关记录？针对问题点采取的纠正措施是否经过评审和批准，审批的记录是否完整？7.10.3潜在不安全产品的处置24是否建立书面的不合格品和潜在不合格品控制程序?对不合格品和潜在不合格品的处理是否有明确的说明,如何进行处理?257.10.4撤回组织是否建立和保持文件化的产品撤回程序,并成立产品撤回小组?26组织是否实施了产品撤回演练,对演练结果的有效性是否进行了评估?演练结果如何?R-HDJ-007A
内部审核查核表
工厂性质：综合厂受审核部门审核项目内容ISO9001条ISO22000条款款8.1食品安全管理体系的验证、确认和改进总则8.4.2单项验证结果的评价审核要点序号内容审核记录OKNO内部审核员审核日期页次判定27组织是否策划了“验证、确认和改进”相关程序，如何进行实施？能否按要求对体系进行保持和更新？28食品安全小组是否对验证(见7.8)的结果进行评价?是否存在不符合的情况?如何进行处理?8.4.3验证结果活动的分析29对质量安全管理体系是否有评审,是否识别管理体系改进或更新的需要?8.5.2食品安全管理体现的更新30组织是否定期对食品安全管理体现进行评价,并根据评价的结果对体系进行必要的更新?
