仓库收发规范 文号: FP-CK002 A 页次： 1/8 总则 财务部 版次: 一、目的：为了确保仓库系统动作符合要求且有效的维持与发展，使财务系统更加的规范有效，进而为生产提供有效而准确的数据。 二、范围：本公司所有仓库和车间以及外协单位 三、职责： 1. 成本核算专员对此规范的全面性和有效性负责 2. 仓库主任和车间主管监督并执行此规范的标准程序 3. 仓库人员和车间指定人员必须严格执行此规范的标准程序 四、制度： 1. 门禁制度：仓库和车间属企业重地，非工作人员不得随意进入仓库走动。 2. 拷贝制度：不经允许，公司内部禁止使用私人存储装置，各仓库台账及相关财务记录放入公司指定的U盘中，U盘中由专人保管。 3. 守岗制度：日常工作中，每一个仓库至少保证一个留守，如有特殊情况，全部离开，必须将仓库大门锁上并留下联系方式。 4. 安全库存制度：根据具体情况，对于经常性用料设安全库存和最高库存。 5. 日常管制制度：员工自不得不通过仓库私自拿料，对于私自拿料的情况前道工序与后道工序不予计工，仓库主管和车间主管有义务对此行为进行督导并负连带责任。 6. 巡查制度：设专门的巡查员，定期对于仓库出入情况进行抽查。 五、收料 1.原材料收料管制 1.1验收：仓库经办人员核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、数量等内容；对于重点材料要逐一确认进货量，对于有包装，每一批货都要抽检其包装数与实际是否存差异，如若不符，要做出相应处罚。对于非免检产品，需通知品控人员进行检验；抽检有不合格产品需夏工确认，走特采程序方可验收；包装物有要求的产品，需检查物资及包装上是否贴有标签，包装是否合理，标签是否完整。 1.2退料：无品检人员签字不收；品种规格不符不收；无计划不收； 2.自加工品入库管制： 2.1验收：对于快速出入库的自加工产品，仓库经办人查看完工记录（派工单，流程卡），要确认是否按生产指令生产，是否通过质检等，填写”自加工入库单”，并要求相关人员签字，对于要备库的半成品，仓库人员要根据入库单填写标识卡和物料卡，方便追溯。 2.2拒收：无车间品检人员签字不得入库，数量明显有出入不得入库，无计划不得入库。 3.成品入库管制 3.1成品入库管制同自加工品相同，目前暂缓执行，须按每日生产量和销售量做成品台账，并定期清点库存量，核对差异。 制定日期： 修订日期：
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