河北中兴汽车制造有限公司过程审核清单审核日期：供方：序号B.部分 批量生产要素3.1：供方/原材料3.1.1是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货？考虑要点如：量产用的原料来自合格的供方？对此供方的质量能力审核合格？（认证证书/书面审核结果）对此供方的实物质量的评价如何？（质量/成本服务）3.1.2是否确保了采购件质量符合要求？考虑要点：足够的检验可能性(实验室和测量设备)委托检验组织内部检验和试验使用确定的检验方法、检验频次、检验流程质量协议/定单供方提供的检测报告供方质量能力验证3.1.3审核项目/内容审核结果记录（）评分供方在引进时，经过潜在供方实地考察，评比合格后才能供货。供方为当地知名企业新乡铸件厂。进货附带厂家出厂报告，进货检验根据28原则，检验处明确说明了28抽样原则，并有详细的检验记录及处理方法。是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？考虑要点，如：-质量会谈的纪要与供方质量会议的记录供方物料缺陷记录供方改进计划的商定与跟踪改进后的物料的检验记录和测量记录对重点缺陷/有问题供方的分析评定严格对各主要尺寸进行检验，分为合格、让步接受和退货，有详细的检验记录及处理方法，但多为由厂家改进，没有明确表示详细的改进方法及后序跟踪检查结果。3.1.4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？考虑要点，如：与供方商定的质量目标如何？由组织内哪些部门的人员组成？商定的质量、价格及服务的定量目标中是否包括：提高顾客满意度降低检验成本PPM的减少（内部和外部）质量、技术和售后部门积极的开展售后问题分析，积极的进行持续改进，并主动针对主机厂提出自己的意见，对我厂教练车提出转向系统改进意见。3.1.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的所有生产进行认可,需考虑要点：在新产品或更改后产品在批量前进行试制，并在厂内做相关的试验进行检测。新首批样品检验报告品全部进行寿命，高温，泥沙等路况模拟重要特性的能力验证实验试验认可是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验，测量和试3.1.6验设备、包装、产品)是否遵守了与顾客商定的方法？考虑要点如：-控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能-在出现缺陷或丢失情况时的信息交流对进货产品进行分类放置，并作了状态标识。在产品出现异常时及时记录，并于顾客沟通。1of4
河北中兴汽车制造有限公司过程审核清单审核日期：供方：序号审核项目/内容-质量文件（质量现状、质量历史）3.1.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？考虑要点如：原料库存是否满足顾客要求是否以定单为驱动准时化生产？库存成本是否被控制？原材料出现瓶颈时的应急计划（紧急战略）先进先出（FIFO）3.1.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?考虑要点:原材料包装方法的确定？为FIFO给予合理的摆放？仓库环境的控制？如何防止混淆料（标识/可追溯性/检验状态/使用状态）如何防止不混批？隔离区的设置和使用？3.1.9审核结果记录（）识。在产品出现异常时及时记录，并于顾客沟通。评分按照先进先出原则，订单式生产。生产线采用看板标示。根据先进先出原则，将原材料分开摆放，随时可以抽取任何时间的物料。物料上有明显标识。但发现个别小包装零件放入相邻零件箱内，存在混料现象。抽查结果CD5A档圈 070910 帐卡物均为510CD2D档圈 070510 帐卡物均为13Z1侧盖 070702 帐卡物均为480员工素质是否满足了相应的岗位要求？考虑要点包括负责下列工作的人员,如:采购员对供方的选择、评价及促使其提高的方法是否了解？是否有合格的产品检验、测量和试验的检验员？员工应了解所需的：-产品/规范/特定的顾客要求-标准、法规-评价方法（审核、统计）-质量技术（8D、分析方法）检验、库房、实验室等人员都清楚地了解工作要求，工作方法合理、规范。特殊工种都有相应的资格证书。例：2006年7月2日发证 国防计认字07号 科学技术工业委员会制2of4
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