依据文件标准 审核组长 QM010000 审核员 受审部门 生产部 受审部门主管 注意事项 各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。 结果判定 No 审核项目 所见事实 Y N 1. 相关书面程序是否保持最新版本？ 2. 模具生产有无进度追踪表？ 各工作站有无制定、悬挂[作业标准书]并确实执行？ 有无制程产品识别与追溯方式并予执行？ 在用设备(含检测仪器及加工机器)是否完好并具有效校验标记 3. 4. 5. 6. 有无现场环境管理并予执行 7. 不合格品有无区隔和标示 作业员对质量方针是否熟悉？(随机抽查3人) 现场悬挂之作业标准书是否有经核准并盖「受控章」? 产品是否存放在合适地方并有定量、定位? 8. 9. 10.
结果判定 No 审核项目 所见事实 Y 11. 有无制定设备保养的责任部门？ N 12. 设备日常点检是否确实执行？ 13. 有无订立相关设备操作标准？ 14. 设备维修记录是否充分建立？ 15. 设备操作状况是否明确标识？
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